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1、分宜县高岚乡石山水库除险加固工程施工质量安全保证体系及制度批准：审核：编写：会签：新余市孔目江建筑安装工程有限公司分宜县高岚乡石山水库除险加固工程项目2020年11月15日一、质量管理大纲1三、质量验收制度4四、质量事故报告制度和处理制度5五、质量考核及奖惩细则7六、质量会议、月度质量检查制度10七、工程档案管理制度12八、技术责任制13九、施工组织设计及技术文件编审制度14十、设计变更管理制度15十一、材料代用管理制度15十二、技术检验制度15十三、技术培训及考核制度16十四、进度管理制度17十五、图纸会审制度18十六、安全技术交底制度19十七、建筑材料、构配件及设备管理制度19十八、工程材
2、料见证取样制度20十九、工程材料跟踪管理制度27二十、工程成品保护管理制度28一、质量管理大纲1、概述新余市孔目江建筑安装工程有限公司为确保所承担的分宜县高岚乡石山水库除险加固工程的施工质量达到合同的要求，将严格按照IS09001：2015版标准的要求和八项质量管理原则开展工程质量管理，特别强调“以顾客为关注焦点”和“持续改进”质量管理体系的要求。本工程项目将以我司一体化管理手册及其相应的质量管理程序为依据，结合本工程施工的特点和具体运作需要，编制分宜县高岚乡石山水库除险加固工程项目质量管理制度及配套的管理性和技术性文件，作为本工程项目所有质量活动必须遵循的文件，并保证有效地实施这些质量体系文
3、件。本工程项目的质量工作坚持有计划、按程序文件规定办事。凡与质量有关的活动，都必须按照质量管理制度的规定，制定工作计划、作业程序、质量计划等，并严格遵照执行，确保施工过程中影响质量的每个步骤都得到控制而无遗漏,确保质量管理工作能有章、有序、有效地实施，向业主交付满意的工程。（1）适用范围本大纲叙述了我公司在分宜县高岚乡石山水库除险加固工程项目质量体系架构的设计，以及如何使用各项规定的书面程序实施有效控制，以实现质量方针目标。它是我公司在分宜县高岚乡石山水库除险加固工程项目各项质量活动的主要依据和必须遵循的文件。适用于在分宜县高岚乡石山水库除险加固工程项目施工的各项与质量有关工作。（2）编制依据
4、本质量管理制度的编制依据包括（不限于）以下内容：1） IS09001:2015标准2） IS09000:2015标准3） GB/T19001：2015标准4） GB/T19000：2015标准5） GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范6） JXHE一体化管理手册和有关管理程序、制度7）国家现行认可的规范、技术标准、建筑、施工、消防和环保规定。（3）质量目标工程质量达到工程设计,合同及规范要求.严格执行国家现行的有关市政工程质量检验评定标准和验收标准，工程质量一次验收优良率90版合格率100%经交竣工验收为合格。本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则
5、：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。(4)质量管理体系我项目部在分宜县高岚乡石山水库除险加固工程项目工程施工中，按照IS09001：2015质量管理体系要求建立、有效实施和保持质量管理体系。分宜县高岚乡石山水库除险加固工程项目工程与质量有关的过程包括施工前的策划和准备、材料设备的采购、接收和储存、土建施工、检验、试验和工程交付以及文件和竣工资料管理等一系列施工技术管理等过程。根据分宜县高岚乡石山水库除险加固工程项目工程施工的特点和要求，结合我司一体化管理手册的规定以及程序文件要求，编制施工组织设计、工作程序、管理制度、施工方案
6、、作业指导书和质量计划等文件，对施工过程进行测量和监控，并采取措施实现持续改进。二、质量责任制为了更好的能够管理本工程的质量，建立以项目经理为质量管理第一管理人的质量管理网络图如下：分宜县高岚乡石山水库除险加固工程杠魁靴决策层决策层执行层质量管理网络图各班组兼职质检员岗位职责：1、项目经理是本工程质量的第一责任者，对工程质量方针、目标的制定和实施全面负责，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策；保证业主、监理工程师和质量监督站的有关指令能够贯彻执行。2、项目总工程师协助项目经理的质量管理领导工作，就工程质量对项目经理负责，是本工程质量的直接责任人；组织编制相关技术措施，负责配
7、合监理工程师、质量监督站对工程质量的验收和监督；主持工程项目的质量设计工作，协助项目经理召开工程质量分析会；负责组织竣工资料的编制。3、项目生产经理是本工程分管项目或工作质量第一责任人，对项目经理负责；对项目经理部生产管理负领导责任；批准物资采购的月度、季度和年度计划；负责组织有关部门对特殊过程能力的鉴定。4、工程管理部在项目总工程师的领导下，负责本项目工程现场施工，负责对作业队伍的施工指导、现场监控，负责相应作业项目的队级质检；负责测量工作；负责工程质量保证体系正常运转，负责实施本工程项目的质量管理和质量控制；配合监理工程师的工作，组织进行工程的“三级”检查验收工作和质量检查工作；负责编制工
8、程施工质量总结，履行质量奖罚措施；及时上报月度、季度和年度工程质量报表。在技术方面贯彻质量方针，编制各种施工技术措施，负责图纸审核和技术交底等，配合监理工程师的工作；负责工程施工文件和资料管理，负责竣工资料的管理工作；负责向各施工队作施工技术交底，对工程施工测量负直接领导责任。5、安环部严格执行有关安全生产的法律、法规，负责监督检查本项目部施工场所的安全文明施工情况，纠正“三违”操作，对查出的隐患监督整改，并做好登记、上报工作。负责对特种作业人员资质证及其有效性的审查工作。6、设备物资部负责工程施工材料和设备的采购，按照施工进度计划和质量的要求，按时、按质、按量保证主要材料和辅助材料的配套供应
9、，并对所采购的施工材料和设备的质量负责；负责工程材料设备的入库验收、仓储维护、控制发料、利库盘点等物资的日常管理工作，建立和健全机械设备的管理制度，严格按计划供应材料，加强对机械设备的维修、保养工作，确保机械设备有效合理的利用。7、各作业队队长、专职质检员作业队队长是本队工程施工质量的第一负责人，专职质检员对本队所承担的工程项目施工质量对项目经理和项目总工程师负责。8、各班组长、兼职质检员班组长是本工段或班组施工质量的第一责任人，兼职质检员的班组施工员向队长和质检部负责。三、质量验收制度1、质量验收评定的依据：a）国家或行业颁发的规程、规范、标准、本局的标准和质量管理体系文件；b）有效的设计文
10、件、施工图纸及设计变更文件；c）与有关单位议定或会议决定并经批准的补充规定；d）施工合同中规定的标准和要求；e）经建设单位或监理单位同意的施工技术文件中规定的标准要求。2、质检员的设置：本项目结合项目部人员的实际情况，明确质检员的设置：项目工程管理部设专职质检员，负责局（公司）级质检验收；各作业队或作业面设置工地质检员；各施工班组设兼职质检员（班组长兼）。3、工程开工的前期，项目部按照市政道路工程施工质量验收规程编制所承建项目的验评项目划分文件，报监理公司审查。4、采购产品和属于顾客财产的产品的进货验证：按局程序文件JXHE-MSPT3产品的检验和验收控制程序和第三层次文件JXHE-MSB-1
11、2物资检验和试验规定进行入库验证和出库验证，确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用或加工（紧急放行例外）；根据进货的重要性程度,和在供方处所进行的控制程度及供方提供的质量证明文件等，确定进货验证的数量、性质；如因生产急需来不及验证而放行（即紧急放行）时，对紧急放行进行控制，紧急放行经审批同意后才可进行；对紧急放行的产品作出明确标识，并做好记录，以便必要时可予以追回和更换；规定用于重要工程结构的钢筋、水泥、型钢、高强度螺栓等不得紧急放行；可能会造成重大不合格品时也不能紧急放行；紧急放行的物资仍按期验证是否符合规定要求。5、施工过程中的自检验收：施工过程中，按验评项目划分文件，本项目内部执行三
12、级检查验收制度：1）班组自检：施工人员应对施工质量负责。对设备、原材料、加工配制品和设计等质量问题应及时汇报、处理。施工结束施工人员应进行自检并做好记录，发现问题即行处理，自检不合格不报验，经班组长复核无误后交工地质检员检查、验收；2）工地复检：工地质检员对班组提交的质量自检技术记录和实体质量进行复查、评级、签证。3）项目部专职质检员负责审查工地提交的质量检查验收相关的记录，实地查验，并进行验收、评级、签证。6、建设（监理）单位验收按验评项目划分文件，及其它相关文件，须邀请建设（监理）单位验收的见证点和停工待检点，项目部必须内部自检合格后，提供检查验收的相关资料，及时报请建设（监理）及设计单位
13、验收，并及时办理验收、评级、签证。7、未按规定要求检查验收的项目，不算完工，不得转接下道工序，隐蔽工程不得隐蔽。8、对各级检查验收中提出的问题，有关部门、有关班组应认真研究处理，及时反馈处理结果。重大问题应做好记录留存。9、为保证施工质量，尚需做好以下检查验收工作：1）对计量器具进行严格检验，对不合格者不得使用，应研究处理并记录留存。2）加工钢筋半成品，加工单位完成后应进行检验记录，合格后才用于工程施工。3）不同工种接续施工的项目要进行工序交接检查。上道工序不合格，下道工序施工人员有权拒绝继续施工。4）按市政道路工程质量检验评定标准评定施工质量等级。5）检查验收中发现不合格品时，执行局体系程序
14、文件不合格品控制程序。6）分项工程质量评定不合格时，应及时返工处理，分部及单位工程质量不合格时，应进行技术鉴定，决定处理办法。返工重做的施工项目，可重新评定，但对已达到优良标准者不可评为优良等级。凡经加固补强或造成永久缺陷的项目不得评为优良。单位工程的质量验收评定，必须由建设（监理）单位签证。10工程成品的验收：工程完工后，按竣工报告程序（生产单位自检并向工程局有限公司报告，局级复验，合格后向顾客报告，申请交付竣工验收，见程序文件JXHE-MSPT3产品的检验和验收控制程序）进行验收，以提供工程成品符合规定要求的证据；所有规定的进货验证、过程中产品的检验均已完成，且满足规定要求时，才进行工程成
15、品的验收。四、质量事故报告制度和处理制度1、质量事故的范围（1）质量事故的范围凡在施工（含调试）过程中发生的工程质量不符合设计要求或施工偏差超过质量标准允许偏差范围，性质严重或需要返工或造成永久性缺陷或造成人员伤亡者；或由于管理、操作、调试及保管不当造成工程部件、装置性设备损坏者；或因管理、施工、检验不符合规定要求，造成工程质量不明而需重新检验鉴定者，从而导致工程局有限公司信誉受损较大或导致工期延误7天及以上的，或直接经济损失达500元及以上的，均属于局内工程质量事故。2、质量事故的分类本工程质量事故按生产安全事故报告和调查处理条例划分：D重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。2）普通质量事故：a）一级一般质量事故:直接经济损失在150-300万元之间。b）二级一般质量事故:直接经济损失在50-150万元之间。c）三级一般质量事故:直接经济损失在20-50万元之间。3）质量问题：质量较差、造成直接经济损失（包括修复费用）在20万元以下。3、质量事故的调查处理1）记录事故发生后，施工人员应及时向班组长报告；班组长应在当日报告工地，并进行事故分析。工地质检员要对事故作
