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1、学院差旅费管理暂行规定第一条本规定适用于预算内开支的国内出差、外出会议、考察、学习、学生就业联系与带队实习考察等事务，学院组织的内部会议以及出国、出境事务不适用本规定。第二条因公出差，无论是否借款，出差前应填写“出差申请单（见附件）”，明确出差任务、出行路线、停留时间及出行人员等相关事宜。“出差申请单”应由各二级学院、处室分管领导、部门负责人（如科研项目则为项目负责人）审核，主管院领导审批（二级学院不需主管院领导审批，但实习、实训、参赛等需报教务处审核，主管教学院领导审批），中层正职出差需院长审批，副院级以上领导出差需董事长审批。如果出差申请预算超规定标准和出差期间需发生招待费需要总会计师审批
2、。若同次出差任务涉及多个部门教工的,且费用是由不同部门承担的，则应按部门分别填制出差申请单，未经批准不予借支和报销差旅费。出差申请单一式两份,一份自留，一份交财务处留存，并作为差旅费报销依据。第三条教职工出差借款，持审批后的出差申请单到财务处办理订购机票和借款手续。借款在1万元以内的，由主管院领导审批；借款在1万元以上2万元以下的由书记院长审批；出差借款2万元以上3万元以下的由总会计师审批,借款3万元以上的由董事长审批。差旅费借款限额凭出差申请单的预计天数，按照差旅费标准中的上限校准扣除机票款确定借款额。经财务处审核借款额低于2000元者，将不予借款，出差回来后直接报销。第四条因公出差住宿费，
3、实行限额凭据报销的办法。住宿费标准：直辖市、省会城市、计划单列市，院领导实报实销；处级领导每人每晚300元包干；一般员工每人每晚220元包干；其它城市住宿费标准减少50元；无住宿发票的只报销标准的一半。伙食费补助标准：直辖市、省会城市、计划单列市按每人每天补助100元，其它城市按每人每天补助60元。出差期间市内交通费按每人每天50元包干，但不包括乘坐往返机场的专线客车费用。出差中途转站住宿，不得超过一天，若超过一天只按一天报销住宿费，其它事项自理。第五条因公出差除院领导、中层干部、高级职称外,一般不得乘坐飞机；处级、高级职称以下人员确因工作需要乘坐飞机需由主管院领导、总会计师批准，飞机票由财务
4、处统一订购；擅自乘坐飞机者只按规定路线和规定交通工具报销。乘坐火车可报硬座卧铺票；坐硬席座位夜间乘车的，除报车票外，还可按票价的50%计发火车补助费。乘坐轮船可报三等舱位，乘统舱的，可按票价的50%予以补助。乘坐火车、轮船、汽车连续超过12小时的，可凭票每满12小时,加发100元伙食补助费；或者夜间乘车船超过6小时，每人每夜加发100元伙食补助费。第六条出差期间乘坐往返机场的专线客车费和火车站往返住地市内交通费凭票单独报销，不在出差期间包干市内交通费校标准范围，如果乘坐的士往返机场、火车站可凭的士票报销专线客车、公交车标准的费用。省内外出差自带交通工具，按汽车客运或火车的普通票价报账，报账时需
5、提供汽车油票。出差人员随便车到达目的地，未发生车船费用的，除按照规定核发出差各项补给外，可额外给予补助，补助标准：可乘用车（不包括飞机和动车组）标准的50%。第七条出差期间，参观游览、因故绕道而增加的一切费用均由个人自理。第八条招聘老师、科级以上干部及具有中级以上专业职称的人员，来院报到可报单程直达交通费（限火车硬座、轮船三等舱、长途汽车费）和100公斤以内的行李托运费。第九条教职工人员参加各种会议，会议期间不报伙食补贴，但可报每天市内交通费50元，会务费和住宿费按会议通知规定报销，在途差旅费按规定报销。第十条市内公差办事除特殊情况外，不报销出租汽车票，乘坐其它交通工具，凭票报销。第十一条市内公差办事，中午确因工作需要无法回家就餐，可以根据实际情况计发误餐补助，每人每天20元。第十二条教职工出差返回后，必须在10天内到财务处报销。如超过10天不报销者，财务处有权从本人工资中扣回所借差旅费。第十三条本规定从公布之日起执行，由财务处负责解释。
