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1、ActionPlan/行动计划（AUtomOtiVe汽车）No./第.1Of/共8Ref.No./顾客编号4425761. Finding/审核发现tobecompletedbyAuditorI由审核员填写Q+o11HorHIS0TS16949:2009+1/余62Standard/标准S09001:2008ReferenCe/参考SProcess,Area/过程，区域ST人力资源Statementofnonconformity不符合项陈述：人员资格无法担保充分有效Requirement要求6.2.2Competence,awarenessandtraining能力、意识和培训组织应Theor
2、ganizationshall:a）确定从事影响产品符合质量要求的工作人员所必须的能力Objectiveevidence客观证据：a.内审员资格，目前未定充份能力要求。目前9位外训人员，取的外训资格，但是内部的要求是不充份。如五大工具训练。b.DFMEA在新项目失效，项目Ia除控制是失效。C现有使用於量测系统分析，卷入一值!月，封於使用性分析金髓吴结B及GRR的分析，能力是不足。d.灌胶生产工位：工号为：B075的作业员进行补胶返工，但现场不能提供能力的证据。Reasonswhythenonconformitywasnotclassifiedasmajornonconformity没有被歹IJ
3、为重大不符合项的原因未造成交付不良品，或未造成潜在的交付不良品的风险。Notshipmentnonconformingproduct,andnotresultariskintheprobableshipmentofnonconformingproduct未造成系统崩溃。Notcausemanagementsystembreakdown不属于去年的不合格项再发生。Doesnotbelongtominornonconformityreissuedfromauditlastyear.2. CIaSSifiCation/等级tobecompletedbyAuditor/由审核员填写Minornonco
4、nformitync2/凶Majornonconformity一般不符合nc2NC1/严重不符合NClSections3)-5)shallbecompletedbytheclientwithin60daysAdditionally,InthecaseofmajorNCs1section4)shallbecompletedandsubmittedtotheleadauditor,togetherwithevidences.andsubmittedtotheleadauditorwithin20days.Typeoffollowup/冈Documentreview(off-siteaudit,ch
5、argedwithmin.dailyfee)/跟踪审核的类型文件评审(不在现场，最少需要05个人日费)口Onsiteaudit(effortrequiredwillbecharged)/现场跟踪(需要产生跟踪审核费用)DateZSKO2014/12/23LeadAUentOr/主任审核员tobecompletedbycompanyI由审核员填写Finding+classificationarecorrect/区yesI是口no/否审核发现十分类正确Date/日期2014/12/23Managementrepresentative/管理者代表签字：薛祖有3. Correction(三),imme
6、diatemeasure/整改临时措施tobecompletedbyComPany/由企业填写1 .重新确认TS16949内审员需要掌握的知识2 .确认9名内审员是否符合体系内审员资格要求，不符合要求的暂停内审员作业。3 .重新确认DFMEA文件并制作DFMEAo4 .线性分析由公式计算修改为手动确认,同时对分析报告设置和匹配的公式进行全面核对查检。5 .立即对B075作业员作业的材料有老员工逐个进行确认。己对该员工进行了考核。6 .核查各部门新进员工，实习期过后是否全部进行了培训。 YeSl是凶no /否Otherproductsandprocessesaffected?/影响其他产品和过程
7、？Ifyes,pleaselisttheproductsortheprocesses/wennja,bittedieProdukteoderprozesseauflisten:如果是“是”，请列出产品或过程4.RtCaUS（s）/根本原因tobecompletedbycompany/由企业填写1. Why为什么a.内审员资格培训由外训机构实施，认为外训机构会安排好相关内容b.FMEA制作人员对FMEA知识掌握不足，没有按DFMEA程序制作DFMEA。c.仪校人员刚入职不久,对公司所使用的仪器校验系统和报告未完全熟透,导致在审核过程对所做的内容不够了解透彻。d.该员工进公司已1月有余，有老员工带
8、教，但尚未参加考核。2. Why为什么a.组织者没有了解内审员需要具备的知识和能力，没有确认外训内容和老师资质。b.对重要岗位如仪校、RD等，岗位技能培训不够。C.组织考核那天，该员工有事请假没有参加。事后组织者忙于其他事，疏忽了此事。3. Why为什么a.QA1701内部品质稽核作业程序上没有制定内审员必须要具备的知识和能力。b.工艺工程师岗位说明书中没有明确工艺工程师需要掌握FMEA知识。c.由于我司仪校囱位说明书上没有明确MSA技能要求,故表现出缺失。d.员工训练作业程序中没有明确规定新进员工入职，需要经过多少时间后必须进行培训考核，在未经考核前其作业要有老员工确认。4. Why为什么a
9、.修改内部品质稽核作业程序QA1701,由E版改为F版b.修改岗位工作说明书（应用工程部）GA0103,由B版改为C版C.修改岗位工作说明书（工艺部）GA0103,由B版改为C版d.修改员工训练作业程序V-GAl801,由B版改为C版5. Why为什么becompletedbyAUdHOrl由审核员填写OnlyapplicableformajorNCs（tobempletedwithin20days）仅应用重大不符合项（20天内填写完成）Immediateactionandrootcauseanalysisadequate/suitable?立即采取行动和根本原因分析是否充足/适宜？yes足n
10、o1.eadAUditor/主任审核员5.Correctiveacti11（s）/纠正措施tobecompletedbycompany/由企业境写a.修改QA1701内部品质稽核作业程序，制定内审员需要掌握的技能要求和标准要求，接受训练内容和老师资质要求。b.聘请有资质的咨询公司老师，组织TS16949体系知识培训（包括五大工具）和内审员资格培训I。C.修改岗位工作说明书（工艺部）GA0103中工艺工程师的岗位技能要求：经过DFMEA.PFMEA培训Id.修改岗位工作说明书（应用工程部）GA0103中仪器校验人员的岗位说明书，增加岗位技能要求:取得MSA培训证书，及熟练使用Minitab软件。
11、e.修改员工训练作业程序V-GAI801,明确新员工进公司后，由老员工带教，在没取得合格作业员之前，新员工所做之事必须有老员工确认并签字。f.新进员工入职3个月内，相关部门必须对新员工进行考核。g.所有文件修改完后，各部门必须对员工进行新文件学习培训。Methodtoverifytheeffectivenessoftheimplementedcorrectiveaction/验证实施的纠正措施的有效性1月6日完成整改，现场验证整改有效ActionW川betakenby(date)/纠正措施完成(日期)Date/6扬2015/1/10Managementrepresentative/管理者代表签
12、字：薛祖有ActionissuitableDate/Datum区VeSI是no/否1.eadAUdtor/主任声核友6.Evidence/证据tobecompletedbyAUditor/由审核员填写Correctiveactionshavebeenimplemented?整改是否完成？区Iyes/溟口no/否Planforclosingissuitable;nonconformityis100%solved?关闭计划是口yes/定区noI否合适的，不符合项是否100%解决？Evidencesforclassificationas100%solvedhavetobeattached分类为100%解决必须重视的证据Date/日期2014-11-04LeadZXdtorI主任审核员CMHUANGActionsforclosingthe100%solvedNCwereimplemented?不符合项是否区yes/有口noI否完全关闭？Date/日期LeadAUdtorI主任审核员
