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1、文件名称：采购与供应商管理程序文件编号:DF-GB(02)27-2017版本版次:AO总页数:部门管理部采购部业务部营业部文控部行政部工程部品质部制造部仓库会签发布份数1份1份1份1份1份1份1份1份1份1份制订日期*年*月*曰核准审核制表发行章制定单位文件类别采购与供应商管理程序支持编号页次支持文件DF-GB(05)27-201711、目的对本公司生产用的原、辅料、零部件、外协件等采购物资和过程进行控制，保证所采购的原材料和零部件符合规定要求。2、适用范围2.1适用于本公司生产用原材料、辅料、零部件、五金杂件等物料的采购和服务的供应商管理。2.2生产设备、模具、工装可参考本控制程序执行采购作
2、业。3、职责3.1 行政经营部负责供方的开发、选择、信息管理，及对供方的业绩的评估和管理工作，并执行采购作业并监控供方的交货绩效。3.2 技术部负责提供原料采购信息相关的技术资料和同供方签订产品技术协议o3.3 模、检具和五金杂件由请购部门提供相关采购所需的信息；3.4 质量部负责对供方的来料质量进行测量和监控，同供方签订供方品质协议，并协助行政经营部完成供方的评审工作及采购产品的验证；3.5 技术部负责组织相关人员对模、检具入厂验收和验证。4、工作程序4.1采购物资技术部对拟采购产品依据对最终产品质量的影响程度确定原材料的等级。A类物资：直接影响产品安全性、法规及功能、性能的原材料、零部件；
3、B类物资：对产品主要性能无直接影响或影响不大的物资；4.2 供方的初选4.2.1 行政经营部根据相关信息预选供方，并发函填写供应商基本情况调查表，并根据汇总的信息挑选出潜在供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写采购申请单报行政经营部。4.2.2 供方应满足以下条件之一：a.原则上以通过IS09001：2008第三方认证为起点，且证书在有效期内，证书产品范围覆盖拟采购的产品；b企业和产品信誉良好；c产品符合顾客要求，符合国家法律法规要求；4.2.3 必要时，行政经营部组织技术部、质量部、生产部的相关人员对提供A类物料的供方进行一次现场审核，并编制供方质量能力评审报告。4.3 样品的采
4、购4.3.1 行政经营部根据新产品开发所需原材料的质量要求，开展潜在供方调查和咨询，对拟采购物资按4.2确认新供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写采购申请单报行政经营部。4.3.2采购申请单批准后，由供方按技术部要求提供样品。文件类别采购与供应商管理程序支持编号页次支持文件DF-GB(05)27-201724.3.3供方提交的样品给技术部及质量部进行样品认可。由质量部对样品进行检验和试验并出具检验、试验报告，由技术部对样品进行试用，并出具样品认可报告。4.3.4供方提交的样品认可报告由技术部反馈至行政经营部和质量部。4. 3.5对未通过认可的供方样品由技术部书面反馈给行政经营部，
5、并通知供方改进后可重新提交样品。4.4 小批量产品的采购4.4.1 供方样品得到认可后，行政经营部方可通知供方进行小批量供货。小批量具体数量由质量部、行政经营部共同确定。4.4.2 技术部按产品重要程度或客户要求向供方提出PPAP的提交要求，供方按技术部要求提交PPAP至行政经营部，并由行政经营部将相关PPAP资料转交至技术部和质量部。4.4.3 供方提交的PPAP或产品质量得到技术部和质量部认可后，由行政经营部填写合格供应商审批表报总经理批准后，即可成为合格供应商并列入合格供应商名单。4.5 批量产品的采购4. 5.1行政经营部根据生产预测计划、材料库存报表、材料安全库存等信息于当月27日前
6、编制采购预测计划。5. 5.2行政经营部根据周生产计划、材料库存日报表、材料安全库存等信息编制采购订单。6. 5.3由行政经营部按合格供应商名单中确定的供方进行采购，如果是经销商或商店，应确认生产制造厂家。4.6 模、检具和五金杂件的采购4.6.1模、检具和五金杂件的请购部门填写采购申请单至行政经营部，由行政经营部具体实施操作。4.7合格供方的确定4.7.1供方小批量供货质量合格并提交的PPAP得到质量部批准后，行政经营部将其列入合格供方清单，并协助质量部同供方签署产品技术协议和供方品质协议。4.7.2依供方PPAP提交情况，行政经营部可再次组织相关人员对A类供方进行过程审核并总结供方质量能力
7、评审报告，并通知选定的供方对不符合项进行整改。a过程审核符合率应嵬2%：b过程审核符合率82%的供方必须进行整改，直到符合。4 .7.3当顾客要求时，按顾客指定的供方采购并直接列入合格供应商名单，但不能免除本公司确保产品质量的责任；5 .7.4首批供货认可后，进入正常采购过程。4.8 供方的监视4.8.1 每批采购的物资，由库管员填写物资入厂验收申请单后交质量部检验员；4.8.2 由质量根据进货、生产过程、及交付后的产品质量情况，填写供方供货质量统计表，并在次月10日前交行政经营部；4.8.3 对供货时间不足一年的合格供方，因产品认可前已进行了体系和过程审核，当年度不再对其进行审核。文件类别采
8、购与供应商管理程序支持编号页次支持文件DF-GB(05)27-201734.8.4 对供货时间达一年以上的合格供方，由行政经营部依据下表审核周期要求制定供方现场审核计划，包括过程审核和产品审核。审核周期A类物资B类物资A级供方2年23年B级供方12年2年C级供方0.51年1一2年4.8.5 8.5审核员按计划依据供方现场评审检查表对供方进行审核，并编写供方质量能力评审报告反馈至行政经营部和供方。4.8.6 供方质量管理体系开发供方体系原则上以通过IS09001:2008的第三方审核。如果未通过第三方认证的供方，应要求供应商制定ISO9001或汽车行业质量管理体系标准详细推行计划，质量部应制定供
9、应商质量体系开发计划，报管理者代表批准后实施。行政经营部应每年组织一次对供方现场的质量保证能力评审，并达到82%以上符合率才能继续评为合格供方。对供方体系开发的目标以供方通过IS09001:2008的起点，并最终达成TS16949标准的要求。4.9 定期评定合格供应商4.9.1 由行政经营部每年对供应商供货质量、交付情况、服务情况、价格等情况进行合格供方的定期评定，总分为100分，得分男0分为A级供应商，得分89-80分为B级供应商，得分79-60分为C级供应商（限期整改），得分59分以下为D级供应商。4.9.2 质量部负责填写供应商产品实物质量和质量体系运行情况审核结果，并对供货质量进行综合
10、评分；4.9.3 年度供应商供货质量和交货期情况评分的计算，总分100分，计算公式：供货质量共50分：供货质量得分=总合格（批）数/总交仓（批）数x50分交付情况共40分：交货率得分=按时交货数/交货总批数X40分服务/价格等其他方面的得分（满分为10分）4.9.4 定期评价情况由行政经营部汇总于供应商定期评定表中；4.9.5 C级供应商,通知限期整改；整改不合格的应取消“合格供应商”资格，通过评审，选择是否暂停供货或终止配套关系；评审为D级供应商,填写终止配套关系审批表。4.10采购信息4.10.1行政经营部需和供方签订正式的采购合同并形成合格供应商名单4.10.2采购合同/订单明确以下内容
11、：a名称、型号、规格、数量、价格、交货期；b技术要求（见产品技术协议）；c包装及运输方式；文件类别采购与供应商管理程序支持编号页次支持文件DF-GB(05)27-20174d验收方式和方法;e违约责任：4.10.3以上部分内容可包括在技术部同供方签订的产品技术协议或质量部同供方签订的供方品质协议中；4.10.4行政经营部要随时了解供方的生产状况，确保采购产品的交付都得正常履行；4.10.5在供方处的技术文件，需要进行修改时，可由行政经营部将修改的通知要求传递给供方，并督促供方进行修改;4.11采购产品的验证4.11.1 采购物资人到货后，由库管员按采购订单核对物料的名称、规格和数量等信息，并填
12、写物资入厂验收申请单通知检验员检验，检验合格后的物料由检验员在采购订单上签字，库管员依此办理入库手续，并输入金蝶系统；4.11.2 若客户对原料需进行验证时，由质量部门在供方来料中选取试样向客户进行送检；4.11.3 对采购的不合格品，按不合格品控制程序执行；4.11.4 行政经营部应监控供方交付能力，并按月填写供应商交付情况统计表，质量部负责监控供方的来料质量情况并按月填写供应商交付质量统计表并于次月10号反馈于行政经营部：4.11.5 行政经营部负责按记录控制程序保管各类采购文件，记录供方供货状况，监视供方的质量状况，分析其质量趋势；4.11.6 11.6对于模、检具的检验由技术部负责主导
13、，并出具检测报告；4.11.7 对于辅料、五金杂件等物料由库管员和请购部门管理人员共同验证；4.11.8 12外包控制4. 12.1公司产品若需外包加工，由行政经营部在合格供应商名单中寻找合适的供方，或由行政经营部按4.2.1确定合适供方后再按以上控制程序执行；4.12.2外包加工的产品检测由质量部负责，并出具检测报告。5、相关文件5. 1不合格品控制程序5. 2记录控制程序5.3 物资入厂验收申请单5.4 产品技术协议5.5 供方品质协议6、质量记录6.1 供应商基本情况调查表6.2 合格供应商审批表文件类别支持文件采购与供应商管理程序支持编号DF-GB(05)27-2017页次6.3 合格供应商名单6.4 供应商现场审核计划6.5 供应商交付情况统计表6.6 供应商定期评定表6.7 终止配套关系审批表6.8 采购申请单6.9 生产预测计划6.10 采购订单6.11 物资入厂验收申请单6.12 材料库存报表6.13 材料安全库存文件类别采购与供应商管理程序支持编号页次支持文件DF-GB(05)27-20176修改记录序号修正情况发行日期1
