ISO9001:2015认证推进项目.docx

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1、质量管理体系推行项目(IS09001-2015版)一、质量方针(公司经营理念):两个承诺(承诺尊纪守法、承诺不断改善),一个框架(为制定目标指标管理提供框架)-一管理者代表二、文件及其控制要求(公司及各部门)a)文件编写、审核和批准;文件“标识”、文件“受控”、文件“更改”控制;一一管理者代表b)文件一览表、外来文件一览表及其发放更改记录,质量记录一览表-品质部三、质量目标(公司及各部门):a)公司质量目标制定及其计算统计方法:目标指标一览表;-管理者代表b)各部门质量目标及其计算统计方法:目标指标一览表;C)公司/部门目标指标达成状况统计表;d)公司/部门目标指标未能达成分析;e)公司/部门

2、目标指标改进;管理者代表/各部门经理四、岗位任职要求,尤其是关键岗位及其任职要求(公司及各部门)a)人员的人事档案建立(人员花名册、身份证、学历证、健康证归档等)b)培训计划;C)培训实施情况和相关记录,包括培训后的考核成绩;d)关键岗位人员名册、上岗证管理;e)知识管理;-行政部五、设备管理:a)设备管理办法;b)设备清单,设备保养计划;C)设备防护责任到人;d)设备保养记录;.一设备部六、销售部:a)产品要求(或合同或订单)确认(或评审)方法(或程序);b)合同(或订单)登录表及其确认(或评审)记录;C)顾客清单;d)顾客满意度调查表;C)顾客满意度调查分析记录;f)顾客投诉处理记录;-销

3、售部七、采购:a)采购控制方法(或程序);b)合格供应商评价方法(或准则或调查评价表);c)合格供应商名册及其评价调查资料;d)供应商供货质量跟踪统计表(月/季/年);e)供应商连续评价记录;一一采购部八、生产和仓储a)生产作业指导书到位;b)确保按照作业指导书生产及控制;C)生产计划、生产日报表清楚;d)领料单及其填写清楚,保持良好;e)首件确认记录,制程检验记录清楚;f)不合格处理记录。g)生产现场区域划分清楚、标识明确、责任到人;h)现场物品放置整齐、标识清楚、责任到人;i)仓库现场区域划分清楚、标识明确、责任到人;j)仓库建立台帐,收发登记清楚,帐物一致,责任到人;k)现场产品防护,责

4、任到人;D检测仪器校验标签;-生产部、仓储部九、品管部:a)主要原材料、产品检验规范(检验项目、检验方法、检测仪器检定频次、允收标准、人员资质及记录等)或者检验作业指导书;b)进料检验记录;进料不合格控制记录;C)首件检验记录;首件不合格控制记录;d)制程检验记录;制程不合格控制记录;e)成品/出货检验记录;成品/出货不合格控制记录;f)检测仪器/设备控制记录:包括控制方法(或程序)、设备/仪器清单、检定计划、检定记录等;g)不合格纠正和纠正措施;h)检测仪器内/外校正计划及记录;校正报告;检测仪器校验标签;品质部十、工程部a)输入:D立项建议书;2)客户要求:顾客产品有害物质管控要求(市场信

5、息)、法律法规要求;3)可行性分析结果(含相关方要求):功能性能要求、实施的标准或规范、潜在的失效后果及风险评估;4)产品的初始图纸、初始流程图、初始材料清单、物料承认书;5)试产通知单、试产开发验证报告及跟进结果。b)输出:1)材料清单(材料消耗定额一BOM表);2)产品图纸;3)流程图;4)生产作业指导书;(作业标准)5)检验规程(进料、过程、最终);6)工装夹具清单及零件图;7)包装标准及包装规范;8)产品有害物质管控满足结果。9)工程变更申请单、工程变更通知单。一一工程部十一、内部审核(或者检查工作):a)各部门工作检查表(包括6S检查评比表);b)各部门工作检查(包括6S检查评比表)

6、记录;C)问题整改通知单或者不符合项报告d)检查总结记录或者内部审核报告管理者代表十二、管理评审(对“例会”或“月会”或“总结会”或“年终总结会”等规范):a)每个部门提交工作报告或者发言稿(取得哪些成绩或者目标达成状况;存在问题有哪些;人员增减情况;设备及其管理情况;原料或者用品及其购置情况;客户投诉情况或者反馈意见处理;内审问题及来料、过程、客诉改善建议及跟进结果;以往管理评审采取措施的情况;与质量管理体系相关的内外部因素的变化;应对风险和机遇采取措施的有效性)b)管理代表发言稿(公司前阶段取得哪些成绩或者目标达成状况;存在问题有哪些;人员增减情况;设备及其管理情况;原料或者用品及其购置情况;客户投诉情况或者反馈意见处理;改善建议)C)会议记录(会议签到表、会议记录)d)会议决议或者管理评审报告(公司下阶段目标及其要求;对存在问题对策;对人员增减的决定;对设备及其管理意见,原料或者用品及其购置要求;客户投诉情况或者反馈意见处理结果;改善决定)管理者代表十三、相关记录必须严格按照规定要求保存良好!

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