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1、XXX公司XXX年ISO内审总结报告年度第一次目的：评价公司质量管理体系的符合性和有效性，确保质量管理体系得到有效地实施、保持和改进。范围：管理层、业务部、管理部、仓库部。依据：IS09001：2015标准；公司管理体系文件；国家相关法律法规；合同及客户要求。方式：查看文件、抽查记录、现场交谈、现场观察。审核时间：xxxx.xx.xx审核组长XXX审核组成员XXXXXXXXX.实施审核的概述：本次内审计划于XXXX年XX月XX日经管理代表批准后，开会通知各受审核部门。XX月XX日上午召开首次会议后，按计划日程安排对各部门进行了检查。内审过程中，审核员先与公司领导层交换了意见，再按内审计划对各部
2、门质量工作及其涉及的过程进行了较全面的、系统的审核；通过与部门负责人交谈、审阅文件和记录、现场检查等方法收集客观证据，与受审核部门一起确认了不符合事实并予以记录。XX月XX日下午召开末次会议，介绍了内审检查情况及审核过程中发现的不足，宣读了不符合项报告，并得到责任部门的确认。本次内审在总经理的领导下，在各部门和全体员工的密切配合、支持下，按计划顺利地完成了全部审核任务。审核组认为公司按照IS09001：2015标准和我公司质量管理体系文件的要求，再次确认了公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系过程、顺序及其作用，是持续有效的，从而体现产品实现过程的可控性；编制的程序文件和管理文件及作业指
3、导书在质量管理过程中是适宜的。具体分析如下：1、 质量管理体系文件符合标准要求，具有较强的操作性；2、 企业的质量方针和质量目标与企业的经营宗旨是相适宜的。3、 领导和员工重视质量管理体系建设，重视产品质量和顾客的需求，质量意识较强；4、 公司领导重视资源投入，公司设备方面除本身具备的生产、检测设备外，还使用了社会资源，充分保证了产品的检验和试验要求；人力资源方面注重人才的培养和人员素质的提高；人力资源、基础设施和工作环境能够满足QMS有效运行和产品实现的需求；5、产品质量稳定，能按顾客要求按时提供所需产品，产品质量符合法律法规的要求，顾客评价良好，未发生顾客投诉的情况。不符合情况：本次内审共发现1个不符合项，已开出不符合项报告，属一般不符合项；审核组要求责任部门制订纠正措施，并向审核组报告整改完成情况；内审员对纠正措施实施情况验证，有关信息提交管理评审。审核结论：本公司的质量管理体系文件符合标准要求，质量管理体系及其过程活动和有关结果符合标准和质量管理体系文件的要求，公司的QMS运行正常有效。在对内审不符合项完成整改后，我公司质量管理体系具备了可持续性。审核组长：XXX核准：XXX
