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1、制订日期19年12月02日核准审核制表发行章制定单位人事部文件类别安全程序计划支持编号页次支持文件FK-QG-241修正记录项次修订日期前版本版次修订页次新版本版次修订内容修订人核准文件类别安全程序计划支持编号页次支持文件FK-QG-242一目的作为生产商必须遵守美国海关发出的C-TPAT防恐安全指导，确保所有产品在生产、贮存、运输的过程中，具备反恐怖的安全设施和意识，以免被恐怖者利用作为恐怖活动，保障向全球输出的货物是安全的。二、范围本程序计划适合于我厂内一切安全活动的统筹和实施。三、职责安全经理负责统筹和实施物理安全、进入控制等计划；人事部负责员工的背景调查和安全教育的培训认知；厂部负责所
2、有安全计划的建设，确保有效的实施。四、参考文件C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导五、程序5.1 物理安全确保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法进入和外部闯入。5.1.1 由安全经理负责统筹及安排安全检查小组每月一次对全厂范围的建筑、设施进行检查，将检查结果报告安全经理并及时沟通相关部门（如维修部确保所有内外门窗和围栏等配备足够数量的锁具，并且所有锁具必须是具备有效的防盗性能的。对一些经鉴定已损坏的或过于陈旧超过使用过期的要及时维修或更换，要确保其构造更加合理，防止一切非法的进入。5.1.2 在货仓内,对于一些高价值的货物必须采用铁柜或贮存于独立的房间内作为重点保护。各部门都需配备一
3、个贵重物品或化学品储存专用铁柜。5.1.3 由维修部负责对全厂范围内照明系统的安装及检修。包括厂区周围、围墙、生产区域、生活区域、娱乐区、厕所等。保证有足够的照明灯光，及时更换已坏的灯具和线路。并保持有足够的后继电源，以防止发生突然停电供应。5.1.4 规划中必须将客车、私家车与货物运输车分区停泊，禁止未经许可人员的进入。建造司机休息室让司机有个固定的场所休息。5.1.5 装载货物区及卸货区按要求规划安装CCTV录像系统,且对该两区域的录象记录保文件类别安全程序计划支持编号页次支持文件FK-QG-243留不少于45天。货物装载区已用铁栏隔离成独立区域；卸货区因场地所限暂以可移动铁栏分隔来限制未
4、经许可人员的进入。5.1.6 建立畅通的内外交流系统，编制内部电话联络表张贴，公布安全经理及各主要人员的联络电话等；保持与地方公安和法律部门的联络，及保留与他们的所有会议记录,进一步完善我厂的安全工作。5.2 进入程序禁止非法进入成品存储区、装卸运输区等重要区域5.2.1 本厂所有雇员需凭个人有效厂证进出厂内外。外来客人或供应商来访，需向值班保安员说明来访原因，待电话联系被访人证实来访者的身份及来由后，在来访人员登记表上作好记录，然后发给访客证，并根据实际情况决定是否需由保安员带领。当来访客人离开时，需收回其访客证。5.2.2 进入我厂的车辆及司机人员，亦需填写车辆出入登记并领戴司机卡方可进入
5、，待车辆停泊好后，需于到指定的司机休息室等待，不得随意进入其它未经许可进入场所。5.2.3 人事部需向保安部提供所有离职员工名单，PMC部向保安部提供终止合作供应商名单，保安部负责监控，防止离职人员和中止合作的供应商进入我厂。5.2.4 所有人员携带对象进出厂区时需接受保安人员的检查。如发现非个人物品或无货单对象，保安员应拒绝其携带出厂，严重者需向保安经理或地方法律部门汇报作进一步处理。5.2.5 进一步加强对重点区域的进入控制。如成品贮存区，由专人负责控制，严禁非准许人员和物料进入；装卸货物时，一定要由安全经理或指定的安全人员当场监控，除专门的装卸作业人员外，其余不得进入。5.2.6 加强厂
6、区内的保安巡逻，停可时候在厂区内发现有无识别证或可疑人员即应上前盘查，或带保安值班室询问、记录。严格参照我公司的保安工作指引和保安岗位职责执行。5.3 安全程序加强对货物进出的安全控制以确保避免合法货物的交换或丢失，及避免非法物料的进入。文件类别安全程序计划支持编号页次支持文件FK-QG-2445.3.1 所有来料由货仓部和安全经理或指定代表人核对采购部发出的采购单，对无货单物料一律拒绝收货。经核查为本厂所采购的物料后卸运至独立的验收区域，按QP来料检3佥程序进行验收。合格的搬运至贮存区分区摆放。5.3.2 生产区域所有的物品，包括从来料到半成品、成品都要有适当的标识，并经过称重、记数后形成帐
7、目记录，生产的全过程各部门的帐目记录必须是清晰无误的。5.3.3 为确保货物在运输途中完好无损，及时发现被调包或盗窃、丢失的现象，有必要制订保证实施货物在装载完成后，所有车门都必须进行上锁。如属出口货物，车厢不能上锁的需在完成装载后用相机将装载的货物、车厢号码等拍照，存档于货仓部。5.3.4 货仓部及各生产工场的所有物料都必须建立定期检查制度，如发现物料短缺或过剩，需填写存仓期检查记录/客供物料存量记录向业务部、安全经理及客户汇报。5.3.5 所有货物进出，货仓部必须保存其物料交收凭据,按照货物凭据管制程序执行。5.3.6 加强对货物运输车辆的安全管制。所有进入厂区的货物运输车辆均要停泊在指定
8、的货物停车场，并由安全经理安排人员对该区域进行监控，严禁未经许可人员、客车或私家车、非法物料接近或进入货物停车场。53.7 当部门主管或值班保安员接到紧急事故的事情举报后，应立即把紧急事故情况向安全经理汇报。安全经理指示稳定现场，控制事态的进一步发展，经调查了解，能及时解决处理的，当即解决，如遇有事态严重，经侦查到或怀疑有异常和非法活动等,应立即向当地公安法律部门举报，并在事故发生后的24小时内把事件通知给海关及客户，公司内公开、明确的事件举报联络方法和电话号码。53.8 员安全对新雇员进行雇用审查、背景调查、确保公司人员安全,消除安全隐患,满足C-TPAT防恐要求。53.8.1 事部对应聘人
9、员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合劳动法务工年龄等条件的发给招工报名表。53.8.2 求应聘者在报名表中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。文件类别安全程序计划支持编号页次支持文件FK-QG-2455.4.3 对应聘重要岗位：如保安、仓管、搬运等的人员，人事部要通过公安部门协助查核其身份背景，证实有无犯罪前科、是否参加不明党派、有否复杂的社会关系等，经核实合格后方可录用。5.4.4 本公司在职一年以上人员每年必须抽查100%到当地警务区进行一次政治背景调查。着重了解雇员中有否可疑现象，有否拉帮结派，有否密谋内部阴谋，有否恐怖倾向等。5.5教育和培训认知通过对雇员进行安全、防恐等常识的教育培训，全方位地促进公司的安全控制。5.5.1 人事部组织安排对新雇员除进行常规的一、二级培训I外，还进行防恐、安全等常识的培训。向各员工派发反恐教材，内容包括：认识内部阴谋，识别非法进入，保持产品的完整性等。5.5.2 定期或不定期地组织员工培训，结合不同时期的形势特点和日常的实际情况，对员工进行防恐常识的教育培训。5.5.3 设立奖励机制，鼓励员工积极参与安全控制。如：实行有奖举报等等。
