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1、1.0目的：1.1 规范测试工装、治具的申请、报价、制作、管理、维护要求；明确各职能部门的操作流程；2.0范围：适用于我司所有工装、治具的制作过程、管理过程和维护过程；3.0职责：3.1 物控部：3.1.1 负责委外工装、治具的申请、登记、调拔管理；3.2 生产部：3.2.1 负责生产工装、治具的申请、维护保养、点检管理；3.3 工程技术部：3.3.1 负责IQC/OQC工装、治具的申请、维护保养、点检管理；3.3.2 负责工装、治具的制做方案、不良维修、使用指导和技术支持；3.3.3 负责工装、治具确认验收、编号标识、登记领用管理；3.3.4 负责工装、治具外发采购、耗材采购、费用报销；4.
2、0定义：无5.0内容：5.1 工装、治具制作验收管理：5.1.1 申请：新产品及新项目工装、治具由工程技术部门申请制作一套；非新产品所用工装、治具由使用部门提出制作申请；委外供应商所用工装、治具由物控部门提出制作申请；5.1.2 制作：工程技术部按各部门申请需求进行委外制作，与委外供应商确认工装、治具制作方案；工装、夹具应在需求时间内完成制作，所做的工装、夹具需安全可靠，操作简便，性能稳定，寿命持久，制作时还应考虑通用性及节省成本；5.1.3 签收：工装、治具制作完成后，工程技术部进行测试验收确认，登记工装、治具验收清单；验收合格后，需求部门进行领用登记，在工装、治具验收清单进行签字记录；5.
3、2 工装、治具保养维护管理：5.2.1 工装、治具的保养、维护、点检由使用部门负责执行；5.2.2 工装、治具的不良由工程技术部负责维修处理；5.2.3 对于已淘汰机型或老化损坏严重无法维修的工装、夹具，由工程技术部PE确认后使用部门申请报废处理；5.2.4 保养、维护、点检要求：5.2.4.1 点检项目及方法：外观检查工装、夹具机构活动正常，检查工装顶针应无弯曲、歪斜、卡死、松动、氧化等不良；检查连线连接正确、牢靠,各连线无烫伤、破损等不良，应特别注意电源线；使用点检用样板，进行功能检测，检验结果应符合测试要求；5.2.5 点检频率：工装、治具每次使用前；5.2.6 点检样板：点检用的样板可
4、用专门制作的点检样板，也可用前一天批量检验OK的下拉板；点检样板由工程技术部负责制作，点检样板每年应进行一次确认；5.3 工装、治具标识编号管理：5.3.1 工装、治具编号规则：口口-口口-口口口口5.3.2 前两位编号表示公司代码CZ;5.3.3 中间两位编号表示工装、治具代码；5.3.4 后面三位编号表示工装、治具流水号；5.3.5 工装、治具制作完成后，工程技术部PE工程师在工装、治具上进行标识编号、名称；5.3.6 工装、治具的编号、名称在工装、治具验收清单进行记录；5.4 工装、治具费用报销管理：5.4.1 工装、治具验收完成后，工程技术部进行费用报销；5.4.2 费用报销提交资料：工装、治具申购单、工装、治具报价单、工装、治具签收单、送货单、对帐单、请款单、发票；5.4.3 费用报销按月度进行提交；6.0相关文件：6.1表单文件：工装、治具申购单工装、治具验收单工装、治具签收单工装、治具报价单对帐单请款单送货单7.0附件：7.1工装、治具制作流程图工程费用报销编制部门编制审核会签工程技术部雷大红
