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1、后评价报告XX乳业乳制品深加工项目第一章项目概况第二章项目实施过程的总结与评价第三章项目效果和效益评价第四章项目环境和社会效益评价第五章项目目标和可持续性评价第六章项目后评价结论第七章对策建议第一章项目概况1.1项目情况简述项目名称：银桥乳业乳制品深加工项目项目建设地点：厂址位于西安市临潼经济开发区，距西安市中心30km,距临潼火车站2km,距新丰火车站4km,地理位置优越，交通便利，且具有优越的外协条件。项目承办单位：西安银桥股份有限公司公司注册地址：西安市高新区高科广场A栋9层1号项目法人代表：项目性质：新建项目开工时间：项目竣工时间：1.2 项目决策要点1.2.1 项目建设的理由及背景农
2、副产品深加工产业为国家重点支持行业,符合国家产业发展方向，具有可持续发展的特性。乳品深加工产品和人民群众的日常生活密切相关，随着经济发展和人民群众对生活水平、生活质量要求的提高，乳制品加工具有广阔的发展前景。目前，我国乳业的发展和生产远远落后于发达国家，人均奶类消费量不足7kg年，是世界平均水平的1/17。随着营养知识的普及，乳业市场呈现出爆发增长趋势，市场前景十分广阔。项目筹建单位银桥股份有限公司为全国乳业十强企业；XX农业产业化龙头示范企业；银行资信等级为AA级；企业固定资产原值15240.5万元；XX年销售收入为22800万元。公司现生产奶粉6大系列60余个品种,液态奶5大系列35个品种
3、，日处理鲜奶300余吨。公司组建以来，培养和锻炼了一批具有较高素质的生产技术人才和管理人才，也有了一支熟练的技术工人队伍。在公司技术总监、国家有突出贡献的专家盛延岭教授的指导下,公司生产技术水平不断提高。其产品经国家技术监督局抽检连续六年合格率达100%,为国内先进水平；获中国乳业协会“A级产品”证书，XX年获IS09002国际质量体系认证证书。银桥公司所处关中地区，是发展奶牛的理想产业带。多年以来，银桥公司通过实施奶畜产业化工程和万亩绿色牧草工程，已建成XX省最大的绿色奶源基地，按公司发展规划，当地奶牛存栏数将达到5万余头，可保证项目乳源供应。该项目的实施，是企业顺应消费市场结构调整的必然，
4、将增强企业的市场竞争力，提高企业经济效益；同时，项目的实施也将有力促进奶源基地农业经济结构的优化调整，并带动相关产业如饲料业、运输业等大幅增长，使三万余农民靠养牛脱贫致富，并可新增产品销售岗位XX多个，具有良好的社会效益。1.2.2 项目决策的目标和目的发挥区域资源优势，促进农民增收；促进区域经济结构调整和发展，提高XX乳业的经济效益和市场竞争能力；为社会提供更多的就业机会。采用国际上先进的乳品生产技术和加工设备，提升西安银桥股份有限公司乳品加工水平，生产满足市场对高品质乳制品的质量、数量需求，巩固和加强公司在我国乳品加工行业的市场竞争力。项目主要建设内容1.3.1项目主要建设内容1）乳品生产
5、车间2）锅炉房3）空压站4）变电所5）柴油发电机房6）深井泵房7）清水池机加压泵房8）污水处理站9）食堂及小车库10）单身宿舍11）五金库12）大门及传达室1.2.3 决策批准的生产能力国家发展计划委员会文件计产业XX2595号国家计委关于西安银桥股份有限公司乳制品深加工项目可行性研究报告的批复中批复的生产能力为：XXO吨/年10000吨/年IXX吨/年年新增乳制品加工能力16.2万吨。其中：百利包纯牛奶利乐包纯牛奶学生奶袋装巴氏杀菌奶八联杯酸奶乳酸菌饮料配方奶粉30000吨/年40000吨/年40000吨/年10000吨/年XX省发展计划委员会文件陕计项目XX193号关于西安银桥股份有限公司
6、乳制品深加工项目初步设计的批复中批准的生产能力为：年新增乳制品加工能力16.2万吨。其中：液体奶制品15XX吨/年配方奶粉IOooO吨/年1.2.4 项目实际建成生产能力项目年加工鲜奶12.8万吨。年产液体奶制品15.2万吨，配方奶粉1万吨。各类产品比例可按原料供应及市场需求情况灵活调节。项目实际建成的生产能力符合初步设计和上级批复要求。1.3 项目实施进度XX年11月完成项目可行性研究报告，同年12月，国家发展计划委员会以计产业XX2595号文对可行性研究报告进行了批复，同意项目建设；XX年2月，项目初步设计完成，XX年3月20日XX省发展计划委员会以陕计项目XX193号文批准了本项目初步设
7、计；XX年11月20日，项目正式奠基动工；XX年6月30日，项目竣工并进入联动试车XX年12月底正式投入生产；XX年3月23日通过工程竣工验收。1.4 项目投资国家发展计划委员会批复的可行性研究报告项目总投资为18043万元。其中：固定资产投资16344万元，铺底流动资金1849万元；XX省发展计划委员会批复的初步设计项目总概算为18596万元。其中：工程建设费用16747万元，铺底流动资金1849万元；经XX正衡工程造价咨询有限责任公司审计，项目实际发生的工程费用支出为17863.67万元，待摊基建支出1338.73万元，合计工程建设费用为用202.40万元。1.5 项目资金来源及到位情况1
8、. 6.1资金来源计划企业自筹项目资本金4664万元；国债资金1083万元；银行贷款IlOOo万元；合计16747万元L6.2资金实际来源情况银行贷款9000万元；国债资金983万元；企业自筹7617万元；应付工程款1602.4万元；合计19202.4万元。项目实际资金来源与计划资金来源相比较，实际支出增加14.66%。资金实际构成中：拟申请的银行贷款减少XX万元，国债资金尚有100万元没有到位，企业自筹增加4455.4万元。1.7项目运行及效益现状1.7.1 项目运行情况项目于XX年12月底正式投产，引进设备和国产配套设备经调试均运行正常，XX年达到设计生产能力。1.7.2 项目效益现状项目
9、年实现产品销售收入130153万元；年均利润总额8825.84万元;年均税后利润5976.16万元；项目投资利润率31.12%；项目经济效益状况良好。第二章项目实施过程的总结与评价2.1 项目前期决策的总结与评价2.1.1 项目立项依据国家发展计划委员会文件（计产业XX594号）“国家计委关于实施农产品深加工食品工业工程乳品加工专项项目立项的批复”。2.1.2 项目决策过程和程序1） XX年11月中国轻工业西安设计院编制完成该项目可行性研究报告；2） XX年XX省计委以（陕计工经XX1083号）关于上报西安银桥股份有限公司乳制品深加工项目可行性研究报告的报告及（陕计工经XX391号）关于上报西
10、安银桥股份有限公司乳制品深加工项目可行性研究报告的报告上报国家发展计划委员会；3） XX年12月国家发展计划委员会以计产业XX2595号文对可行性研究报告进行了批复，同意项目建设。2.1.3 项目评估和可研报告批复的主要意见国家计委“关于西安银桥股份有限公司乳制品深加工项目可行性研究报告的批复“主要意见：1） .同意西安银桥股份有限公司建设乳制品深加工项目2） .项目建设规模及产品方案为：年新增乳制品加工能力16.2万吨,年产百利包纯牛奶2万吨，利乐包纯牛奶1万吨，学生奶1.2万吨，袋装巴氏杀菌奶3万吨，八联杯酸奶4万吨，乳酸菌饮料4万吨，配方奶粉1万吨。项目所需关键设备从国外引进，配套解决国
11、内设备。3),项目厂址建设在西安市临潼经济开发区。新增建筑面积21000平方米。4) .项目总投资及资金来源：该项目建设总投资18043万元，其中固定资产投资16344万元，铺底流动资金1849万元。资金来源：项目资本金5960万元，占总投资的33%,由企业自筹解决；安排中央预算内专项资金1083万元；中国银行贷款Ilooo万元。5) .项目建设要严格按照环保“三同时”要求进行，确保“三废”达标排放。6) .根据有关规定，项目所需进口设备可享受免征关税和进口环节增值税政策。2. 2项目实施准备工作与评价3. 2.1工程项目勘察设计XX年12月开始，依据国家计委对可行性研究报告的批复意见，展开勘
12、察和设计阶段工作。工程勘察和测量工作由中国轻工业西安设计院中标承担，于XX年4月提出了工程勘察和测量的技术报告；工程设计工作由中国轻工业西安设计院中标承担，并于XX年2月完成初步设计的编制工作；XX省发展计划委员会于XX年3月组织初步设计评审，通过了中国轻工业西安设计院所做的初步设计,并下达了批复。依据初步设计批复,随后进行了项目施工图设计工作。4. 2.2初步设计的批复及变化XX年3月XX省发展计划委员会以陕计项目XX193号“关于西安银桥股份有限公司乳制品深加工项目初步设计的批复”文件对项目初步设计进行了批复。批复的主要内容包括建设地址；建设规模；生产工艺及设备选型；总平面及建筑结构；公用
13、工程；消防、环保、节能及劳动安全卫生;概算等内容。项目初步设计批复与可行性研究的批复内容相比较无原则性变化。核定工程新增厂区用地43400平方米；核定该工程新增建筑面积为21298平方米。初步设计批复核定项目概算总投资为18596万元。其中：工程建设费用16747万元，铺底流动资金1849万元；2. 2.3项目开工XX年4月XX省发展计划委员会陕计项开（XX）2号文关于西安银桥股份有限公司乳制品深加工项目开工的批复批准项目开工。2. 2.4采购招投标工程设计、咨询服务、工程建设、设备采购等均按建设程序要求进行招投标。其中主要工程土建安装和进口设备招标结果为：项目土建、安装工程的中标单位为中天建
14、设集团有限公司西安公司；GEA图亨哈根（中国）有限公司中标液态奶前处理工艺设备；利乐中国有限公司中标管式巴氏杀菌机组、酸奶和酸乳饮料生产设备。工程设计、工程勘察（测量）委托具有甲级资质的中国轻工业西安院承担；监理委托西安科汇工程技术咨询有限责任公司承担。2.3项目建设实施总结与评价2.3.1项目合同的执行与管理情况项目建设实施过程中的各种外协合作，按照合同法要求均以合同方式进行约定，在合同的制定、执行、完成终止等各阶段严格按照合同法规定的程序进行；到目前为止，建设实施过程中的合同已全部履约，合同履约率达到100%。在合同执行过程中未发生大的合同纠纷，过程出现的一些小的争议均在双方友好协商的情况
15、下得到圆满解决。2.3.2项目设计变更情况项目在实施过程中无重大设计变更。2.3.3工程监理及三大目标控制情况项目的监理工作委托西安科汇工程技术咨询有限责任公司承担项目的质量、进度、投资三大目标的控制和安全文明施工的监督工作。在质量目标的控制方面，坚持事前检查控制、事中监督检查、事后跟踪检查；坚持现场监督，检查到细微；坚持分项报验制度；坚持严格的见证取样制度,从原材料的质量入手把好工程质量关。在质量第一的原则下，工程的总进度和总投资都控制在既定目标之内。2.3.4竣工验收情况工程竣工验收于XX年3月23日完成，参加竣工验收的单位有：建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位；单位工程、分部工程评定等级均为合格。西安市建设工程质量安全监督站临潼分站对工程质量全过程进行监督，对工程质量作出评价。2.4项目运营情况及评价2.4.1项目运营情况项目于XX年12月一次性顺利投产，产品质量达到标准要求。投产以来，生产运行情况正常，生产能力、产品质量、成本控制、经济效益均达到并超过了设计要求和目标。2.4
