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1、附件4何存者鱼涌JG仿令晶玄全主体责任后专表自查项目序号自查情况存在问题整改措施一、制度保障1.1建立健全食品安全自查制度，明确自查频次、自查人员。符合不符合口1.2有食品安全知识培训制度，根据不同岗位制定年度培训计划，按计划开展培训和考核并如实记录。符合不符合口二、生产场所环境2.1生产区应相对独立；面积应与生产能力相适应，有足够的空间放置设备、物料和产品，便于人员操作。符合口不符合口2.2工作场所地面无积水，厂区、车间卫生整洁、无虫害迹象。符合口不符合口2.3生产场所不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址
2、建生产场所。符合不符合口2.4生产场所不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。符合口不符合口2.5仓储区应整洁，地面平整，易于清洁。符合不符合口2.6生产区域和办公、销售区域进行分隔，生产和贮存区域内未安排办公、宿舍住宿。符合不符合口2.7生产车间总面积W200平方米（包括酿造、包装等生产过程）。符合口不符合口三、设备设施3.1生产场所或生产车间入口处应设置更衣室，设有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。符合口不符合口自查项目序号自查情况存在问题整改措施三、设备设施3.2具备与加工白酒相适应的加工设备和设施。设备和设施摆放、布局合理、表
3、面清洁。符合口不符合口3.3用于监测、控制、记录的设备，如压力表、温度计、计量秤、酒度仪等，应定期校准、维护。符合不符合口3.4直接接触食品物料的设施、工具，应使用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水的材质器具。生产加工过程中重复使用的设施、工具应易于清洗、消毒。符合口不符合口3.5应定期对与酒体直接接触的容器、机械设备、管道、工器具等进行维护保养，每年至少应进行一次全面的维护保养，并做好记录。符合口不符合口四、生产过程控制4.1采购的原料、辅料、包装容器或材料为实施生产许可证管理的产品，必须选用获得生产许可证的产品。符合口不符合口4.2原料、辅料、半成品和成品、应分开放置。符合口不符合口4.3生产加工
4、用水的水质应符合GB5749规定。符合口不符合口4.4建立原辅料进货台帐，查验供货者的许可证和产品和合格证明文件，如实记录购进食品、食品原料、食品添加齐!、食品相关产品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。符合不符合口4.5建立并实施食品安全追溯体系。如实记录生产投料情况，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。符合不符合口自查项目序号自查情况存在问题整改措施四、生产过程控制4.6应对生产过程建立相应的作业指导书，关键控制工序生产数据进行记录，定期开展危害物质监测。符合口不符合口4.7如实记录生产加工过程关键控制点的控制情况。符合口不符合
5、口4.8生产工艺应为固态发酵工艺，生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险。符合口不符合口4.9生产车间推行6S现场管理。符合口不符合口4.10不得使用食品工业用加工助剂（如硅藻土、酒类专用活性炭）以外的食品添加剂。符合口不符合口4.11食品工业用加工助剂应独立存放，配备与食品添加剂使用相适应的计量器具，并定期校准。符合口不符合口4.12按所生产白酒的品种和执行标准，抽取具有代表性的样品，每年至少进行一次型式检验，检验报告的保存期限不少于一年。符合口不符合口4.13建立不安全食品处置记录制度，记录召回处置情况，未使用非食品原料和不符合食品安全标准食品生产加工食品。符合口不符合口4.14符合
6、食品标签管理办法、GB2757和“三小条例”要求。符合口不符合口4.15有符合要求的原辅材料及成品储存场所。符合口不符合口4.16运输工具应保持干净，定期清洗、消毒，保持清洁卫生；不得将食品与有毒有害物品一同运输。符合口不符合口自查项目序号自查情况存在问题整改措施四、生产过程控制4.17酒库、包装车间、成品库使用的开关和灯具为防爆式，并安装有安全防护罩。符合口不符合口4.18产品销售应出具内容应包括小作坊名称、地址、登记证号、产品名称、规格、数量、单价、生产日期、购货日期、购货单位、收货人、开票人、联系电话等信息的票据。符合不符合口五、人员管理5.1直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。符
7、合口不符合口5.2从业人员上岗时，应穿戴洁净的工作服、帽、鞋，原酒生产人员着工装及工鞋。符合不符合口5.3从业人员在加工过程中不得有配戴饰物、手表以及化妆、染指甲、喷洒香水等行为。符合不符合口5.4未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。符合口不符合口5.5从业人员应积极参加相应的食品安全知识培训，每年培训课时不低于30课时。符合口不符合口六、公示和记录管理6.1建立资质公示制度，向社会公示登记证、营业执照、质量安全承诺书、加工助剂使用情况，并在相应的操作岗位张贴操作规程。符合口不符合口6.2做好原辅料进货查验、生产加工控制、产品销售等记录，并保存两年。符合口不符合口七、自查和报告7.1按照食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查和处置，并如实记录。符合不符合口7.2食品安全自查中发现的问题，要有相应的整改措施、整改报告。符合不符合口7.3每年向当地监督管理部门上报一次白酒小作坊自查报告和物料平衡表。符合口不符合口自查项目序号自查情况存在问题整改措施自查结果整改情况自查人：审核人：负责人:
