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1、XX有限公司签证抽查管理办法1总则1.I目的为确保工程现场签证的及时性、真实性、准确性和完整性，避免重复签证、不负责任的签证和超权限签证，依据国家有关法律法规和规范、标准、定额以及公司现行计价办法，根据控股公司关于进一步规范工程现场签证的通知和关于重申规范工程现场签证的通知的精神，特制定本管理办法Q1.2 释义1 .2.1现场签证也被称作施工签证，工程造价理论又称它为工程变更,工程监理理论则称它为现场经济技术签证。现场签证是指施工图及施工图预算以外，在施工过程中因工程实际需要而必须进行的各项工程及其耗用的工料和其它费用。2 .2.2除合同价款外、或除标底价外、或除工程量清单外变化施工内容的文字
2、记录。1.3 适用范围本办法适用于XX有限公司、直属企业及县市公司。2工程现场签证的范围2.1 设计变更签证、施工变更签证、零星签证。2.2 变更全部或部分设计标高、管线位置、材料尺寸而增加施工工程量。2.3 设计要求，需材料代用而引起的工程量费用的增加。2.4 施工条件无法满足设计文本的要求，引起工程量的增加。2.5 地下设施复杂,施工中遇地下不明障碍物施工难度增加。2.6 变更施工方法、施工顺序及时间致费用增加2.7 因季节、天气原因，为施工赶工导致成本增加。2.8 不可抗力（如台风、暴风雨、冰雹）或不可预见因素引起，进行补偿性的签证。2.9 因特殊要求和工程的特殊性所造成的工程量改变，如
3、用户要求改2.10变入户安装位置、原来设计的合理位置有其他物体或要求作特殊保护、位移。2.11不可避免的突发事故引起的签证。如：水管爆裂、必须停工、维修、甚至赔偿。3工程现场签证的原则3.1 实事求是原则；应严格把握签证量，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。3.2 做到现场签证;现场发生签证及时办理，不能结算时进行补签。3.3 坚持签证有依有据；与签证有关的施工日志、施工进度表、施工备忘录、例会记录、施工照片等作为佐证，应及时搜集、整理、妥善保存。3.4 细化签证内容；签证内容要定量化，不能定性化；要具体，不能含糊不清；签证内容应避免重复计算。3.5 废料回收原则；
4、因现场签证中许多是障碍物拆除和措施性工程。所以凡是拆除和措施工程中发生的材料或设备需要回收的（不回收的需注明），应签明回收单位，并有回收单位出具回收证明，否则不予结算。3.6 签证的合法性、合理性；违背施工技术要求符合签发程序也不给予签证。3.7 签证的准确性;签证的计量无误、文字表述清楚、与实际情况相符。3.8 对承包单位超出设计图纸和工程变更要求所增加的工程量、自身原因造成返工以及不合格工程，不予签证（计量）。4填写工程现场签证的要求4.1 现场签证的内容应包括事件发生的时间、地点、缘由、经过和数据测量记录、隐蔽工程要求附简图及电子图片等。4.2 现场签证要及时，在施工中随时发生随时进行签
5、证，应当做到一次一签证，一事一签证，及时处理。甲方代表对签证金额把握不准的，请及时与审算人员联系。4.3 如果由于现场不可预见的情况、施工环境的变化或因降低成本而需要改变其管位、标高和跨越障碍物等，作出某些技术修改，发生工程一般变更时，承包单位应及时通知监理和甲方代表到现场就工程变更方案进行会审，并将经确认的现场变更工作联系函在48小时内上报甲方部门主管（或项目经理）审核。此类变更一般不涉及到设计单位重新出图，按原设计和施工规范的要求施工，并应符合燃气设计规范，该现场变更内容须在竣工图中详细标注和说明，不另行编制工程签证单，监理和甲方代表在审核竣工图时凭会审确认的现场变更工作联系函予以审图。4
6、.4 如出现设计与现场情况不符、物资供应困难、用户特殊要求等，而需要改变路由；进行设备、材料更换，管径调整、管沟回填换土等，改变设计标准和技术参数时而发生的工程重大变更，须征得原设计部门的同意，并由其提出设计变更文件，经监理和甲方代表签认，经造价科对变更部分的工程造价进行核定，报工程主管领导审批后，由施工单位严格按设计变更图纸和文件组织施工，监理和甲方代表及时签认变更的材料计划单，设计变更图纸文件是竣工资料的组成部分和工程结算依据。4.5 沟槽开挖严格按设计或清单计价办法所规定的管沟开挖断面宽度的规定计量，地面结构层形式、土质类别、开挖深度（自然地面起伏较大时按实际开挖深度计）及相应的纵向长度
7、以及开挖方式（即机械挖土、人工挖土）、回填情况、余方外运等工作内容，在沟槽开挖记录表、回填记录表中以断面加文字说明体现，造价科凭此作为工程结算的依据。土方开挖遇地下障碍物的处理，管沟开挖后，如发现管道、电缆等，建设单位、监理工程师、施工单位共同进行签证，如能画图表示的尽量绘图，否则用书面表示清楚。如土方不能用于回填时，现场土方外运等，对于分项包干土方部分，按照当年计价标准相应原则进行。5不得签证项目5.1 施工用电，原则不区分使用外接电源或自行发电,清单综合单价用电费用不作增减调整，也不计取“发电增加费用”。5.2 对于工程实施过程中因甲方或第三方原因可能造成的停工、窝工、多次进出场、交叉施工
8、作业等不可预见情况均不另计。5.3 凡工程未进行甲乙双方交接前，遇外界破坏时责任归施工队，费用由施工队处理。5.4 清单项目所列工程内容均为主要工序，综合单价已考虑完成的全部工序，不做额外签证。5.5 余方运输距离已综合计算，余方弃置等由施工单位自行处理。6签证的工作程序6.1 隐蔽工程验收记录，土方验槽记录以及地下隐蔽记录和验收签证,均需两人以上签字，手续必须完整，工程量与竣工图一致方可列入竣工结算。6.2 签证单上内容一经打印不允许改动，如确实需要改动，改动者需签名并注明日期。6.3 现场签证单一式三份，一份送造价科，一份交监理单位，一份放入竣工资料正本存档案室。6.4 施工单位负责人提交
9、签证报告一施工单位转监理人员审核签证的理由、条件是否成立，工程量的大小进行初步审核一施工单位转甲方代表最后确认是否需要签证并审核工程量一建设交付赋能群召集人、工程理正、总经理按审批权限审批一建设交付赋能群转给造价科一份，建设交付赋能群存档二份。工程数字化赋能系统线上签证内容须与纸质签证报告相符。7签证审批权限7.1县市公司单项签证额度2000元的，由监理、现场管理员、县市公司工程召集人（若有）、县市公司工程理正（若有）、县市公司总经理审核，单项签证金额2000元WXV3000元报本部建设交付赋能群召集人确认；额度3000元WXV5000元的需报本部建设交付赋能群召集人及工程理正确认；额度，5000元，需报本部建设交付赋能群召集人、工程理正及总经理确认。签证必须同步工程数字化赋能系统审批，未走工程数字化赋能系统的签证视为无效签证。签证的时间要求：工程签证在事件发生的5日内完成签字手续。甲方代表在次日内将工程签证原件及数码图片移交工程预结算部门，过期视同没发生签证。8签证的检查与监督8.1在结算过程中，对工程签证出现的问题进行认真核实，对签证的当事人和施工单位根据控股公司及公司的相关规定进行严厉的处罚。9附则9.1本办法由建设交付赋能群负责解释、修订。9.2本办法自下发之日起实施。
