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1、2021年度安全生产标准化管理体系运行分析报告为了确保下一年度煤矿安全生产标准化管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，在收集相关资料的基础上，2021年12月24日，由矿长组织，各分管矿领导、副总工程师和相关部门负责人参加，召开了2021年安全生产标准化管理体系运行情况分析会议，分析了管理体系的运行情况，查找了存在的问题，提出改进措施。根据会议精神形成本报告。一、体系运行质量分析（一）安全生产目标考核结果1.整体情况矿井年初制定了年度安全生产工作目标，通过安全办公会会议研究并制定下发了安全生产理念目标和矿长安全承诺工作实施方案，其中包括有安全目标管理制度，并对工作目标进行了任务分解，结合制定的
2、工作目标制定了安全生产目标任务分解表，包含有工作任务、工作措施、分管责任人、责任部门、部门负责人、协助部门、考核办法、完成时限市点等。安全管理部每季度对相关部门指标任务完成情况进行考核、兑现。今年以来，矿井事故防范、灾害治理、风险管控、隐患治理管控到位。杜绝了重伤及以上人身伤害事故、二级及以上非人身伤害事故，实现“零死亡”矿井杜绝了瓦斯超限事故，实现瓦斯“零超限”；杜绝了井下透水事故，实现“零透水”；创建并达到二级安全生产标准化管理体系矿井。2 .存在的主要问题(1)矿井今年出现有个别交通事故。(2)工人对理念目标掌握不到位。3 .原因分析及改进措施(1)交通事故原因，就是区队没有教育到位，个
3、别人员不按规定骑车(开车)戴头盔、穿反光衣、超速等；改进措施：区队加强教育，保卫部加强职工骑行的监督，发现违规人员要严厉批评教育，增加道路交通意识。(2)个别从业人员基础知识薄弱，自主学习能力差，区队督促学习较少。改进措施：各区队要加强对职工的教育培训，对于理念目标掌握不熟练的人要“开小灶，单独培训教育,直到掌握。(二)矿长安全承诺组织机构考核结果1 .整体情况今年以来，矿井严格贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立安全红线意识”，严格执行国家安全生产法律、法规、规章和标准，建立健全了安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位安全操作规程,健全了安全管理机构并配齐了安全生产管理人
4、员，明确了各部门、各岗位人员的职责。2 .存在的主要问题(1)矿长安全承诺事项，应结合新安法、安全生产责任制、上级行业部门法律、法规、规定、标准等进行修订、调整。3 .原因分析及整改措施(1)原因分析：对上级部门法律、法规、规定、标准等贯彻执行不力，落实不到位；改进措施：结合最新颁发的新安法、个人安全生产责任制、上级行业部门法律、法规、规定、标准等修订完善矿长安全承诺事项。(三)安全生产责任制考核结果1 .整体情况矿井共设置机构25个，职能部室17个(一线部室4个，二线部室13个)，基层区队8个。目前矿井在册人数为1195人，其中井下作业总人数为722人，单班最多入井人数最多不超过180人。配
5、齐了“五职矿长二各专业副总工程师、安全生产管理及专业技术人员共151名，特殊工种185名，人员配备及准入符合相关规定要求。矿井以习近平总书记安全生产重要论述指导思想，建立了以矿长为安全生产第一责任人的安全生产责任制。由安全矿长组织各相关部门和基层单位，采取自下而上、全员参与的方式，根据新安全生产法规定，各部门对本单位岗位的安全生产责任制修订210余项，建立了安全生产责任清单，明确责任范围、考核标准，切实让各岗位职工明责、履责、尽责，确保责任全覆盖无空档。2 .存在的主要问题(1)由于井下职工年龄偏大，文化程度底，对本岗位的安全生产责任制掌握的不够全面。(2)矿井7月30日下发全员安全生产责任制
6、考核实施方案(试行)，试行期间个别条款需修订，原始的考核资料存档的还不够规范。3 .原因分析及改进措施(1)各业务部室通过科室会议加强安全生产责任制的贯彻学习，保证职工能够熟悉自己的岗位职责,基层区队利用队委会、班前会、周四学习对本单位全员的安全生产责任制进行贯彻学习，对于多次不能掌握的要，要“开小灶I确保职工熟悉掌握本岗的安全责任制，从而保证施工安全。(2)安全管理部结合全员安全生产责任制考核实施方案(试行)，对照考核试行情况，年底对实施方案进行修订，修订完毕后经矿领导审批后下发至相关单位,安全管理部严把资料审核、存档。(四)标准化内部自查和外部检查考核情况2021年共开展内部自查9次，查出
7、隐患和问题570条，已全部整改。接受上级检查考核6次，查出隐患和问题370条，已全部整改。对上述隐患和问题，已按照事故隐患排查治理“五落实”原则进行了整改，并安全管理部整对改情况进行跟踪落实。1 .存在的问题(1)个别专业检查不细致。(2)11月份矿井对采煤专业动态抽查过程中，综采工作面未达标，得79分。2 .原因分析（1）各部室（区队）对标准化工作不细致，检查工作有存在应付现象。3 .整改措施：今后标准化自评，由各部室人员对分管专业进行自评，自评结果交至安全管理部，由安全管理部对各部室分管专业进行抽查，抽查结果达标的不予考核，抽查不达标的给予考核。（2）综采队日常管理不到位，现场动态管理较差
8、，综合调度室作为业务主管部门，未尽到自己职责。整改措施：各部室（区队）要严格履行安全生产职责，加强业务范围内标准化管理（监督）工作，加强日常动态达标检查。（五）国家关于煤矿方面主要政策、法规、标准变化调整情况（1）煤矿重大事故隐患判定标准（中华人民共和国应急管理部令第4号）（2）刑法修正案（十四）；（3）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第八十八号）（4）国家矿山安全监察局关于印发防灭火细则的通知（矿安（2021）156号）；（5）国家矿山安全监察局关于进一步落实煤矿瓦斯“零超限”目标管理的通知（矿安20219号）（6）国家矿山安监局关于进一步加强防范煤与瓦斯突出事故的紧急通知（矿
9、安202151号）1 .存在的主要问题个别新标准、文件学习贯彻传到不到位，对新标准、新文件理念不深不细。2 .原因分析及改进措施部室、区队职工自觉学习不积极，造成学习氛围不浓，学习不深入。改进措施：对需要学习的文件建立健全学习档案，对于一些较为重要的标准（文件）不仅要经常学习而且要时常温顾，而且要上传到部室群里，利用信息化网络进行学习，让重要知识入脑入心。（六）从业人员素质1 .总体情况2021年分别开展了年度风险辨识评估、应急救援预案、灾害预防处理计划、复工复产、职业卫生、事故隐患排查治理、班组长培训、安全生产责任制培训、采煤作业、掘进作业、通防作业、地质测量作业、生产调度作业、防治水、信号
10、轨道作业、绞车操作作业、输送机操作作业、新版安全生产法、事故隐患排查治理、泵类操作作业、机车操作作业、地面后勤保障作业等各项培训及87人安管人员培训、2名主要负责人取证培训、182人特种作业人员培训、52人班组长培训和2人教师资格取证培训I。除有针对性的专项培训外，从业人员培训实现全覆盖，参培率达到100%。2 .主要问题：(1)培训工种未达到全覆盖，存在个别后勤岗位未参加培训I。(2)职教中心培训硬件设施老化，服务年限长，个别设施需更换。(3)从业人员“一人一档”和“一期一档”人工手动更新效率低且浪费大量的纸张，漏洞多，不能及时更新从业人员安全培训情况和受奖惩情况。(4)班组长安全技能提升计
11、划未进行。3.原因分析及改进(1)职教中心对培训理解有偏差，仅限于对“三项人员”和其他类非煤工种，忽略了个别后勤岗位；2022年制定的安全教育培训计划中培训工种严格按照煤矿从业人员考核大纲执行分类进行培训，力求培训工种覆盖率达到100%。(2)硬件设施陈旧老化。改进措施在2022年度安全费用计划中已列出专项费用，准备对老化设备进行更换。(3)人工更新效率低，手写填表存在阶段性，对最新培训情况不能及时进行跟进；已经起草了相关方案，且该方案已通过资源公司初审，准备建立安全培训档案管理系统，该系统可自动更新矿井从业人员安全信息。(4)对安全技能提升计划认识不到位，且未与相关院校签订技能提升协议；20
12、22年与相关院校签订协议，对班组长进行技能提升培训。(七)年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况1 .整体情况本年度编制并印发了安全风险分级管控工作责任体系、安全风险分级管控工作制度、重大安全风险管控方案矿井双重预防建设规定等文件，明确了矿井各层级管理人员安全风险分级管控职责，通过制定制度，对各项工作明确了责任部门与工作内容，通过本年度工作的开展，矿井能够严格按照文件要求开展安全风险分级管控相关工作。本年度矿井安全风险管控到位，严格按照制度规定落实各项工作，安全生产一切正常。2 .存在问题(1)对于风险值取值问题、风险描述不准确问题、风险辨识不全面、管控措施有漏项问题。改进措施：应加强2022
13、年度安全风险辨识评估质量，首先要做好前期工作安排布置，对矿井井上下所有风险点进行划分，责任到部室及责任人。年度安全风险清单的审核工作要进一步优化程序，由部室领导审核、分管负责人审核、矿长召开会议审核,通过三级审核进一步杜绝以上问题的出现。下一年度机电专业应增加刮板输送机、局部通风机风险的辨识评估工作，进一步对胶带输送机管控措施进行完善；技术管理专业中应进一步对巷道维修作业中各种线路的保护确保维修作业的安全管理;地面火灾的管控应完善澡堂的防火管理措施；安全管理中应进一步完善职工健康及心理健康方面的管控，矿区外道路交通应开展辨识评估。(2)对于风险管控工作在区队班组中开展不深入问题。改进措施：20
14、22年度应加强区队、班组的培训力度，以培训教育为抓手，做好矿级、区队级培训，增强职工风险意识，同时管理部门要加强风险管控工作的宣传力度，使职工清楚本岗位存在的风险及矿井各作业地点存在的风险，同时利用隐患排查工作，定期对各区队风险管控记录的填写及应知应会进行检查，逐步提升职工安全素质。（3）风险管控措施的落实不够深入。改进措施：为加强矿井安全保障能力，进一步杜绝安全生产事故，在风险管控工作中应根据风险存在的状态有序开展全面风险管控措施的落实工作，保证风险管控力度，月度安全风险布置工作时要根据风险的分布情况把一般风险、低风险纳入定期的检查中作为常态化工作进行安排，确保各类风险能很好的进行管控。（八
15、）事故隐患排查治理专业情况1 .存在主要问题：矿井隐患排查时间短，存在不深入现象。2 .改进措施：以后在排查过程中，要做到每个检查都持表检查；针对本次检查不完的，第二天要继续排查，排查深入彻底。（九）通风专业情况1 .整体情况2021年以来，矿井在上级领导的大力支持和帮助下，认真贯彻落实上级部门安全指示精神，切实抓好矿井“一通三防”工作，按期完成上级领导安排的各项工作任务，不断提高矿井“一通三防”管理水平，为矿井安全生产提供了基础保障。实现了全年瓦斯“零超限”的目标，矿井“一通三防”专业安全生产标准化始终保持一级水平。按计划开展2021年度矿井通风能力核定、2021年度反风演习等工作，有效检验矿井通风能力和矿井反风能力，为通风系统的稳定、可靠提供了支持。2021年7月份和11月份，矿井分别对照新版煤矿安全生产标准化通风部分内容和煤矿安全规程规定，结合本单位“一通三防”实际需要，对矿井通风、瓦斯防治、防火、防尘、监测监控等各项管理制度内容重新进行了修订,确保了各项制度更加完善。2021年9月矿井委托开展了2021年度瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定工作，鉴定结果：矿井绝对瓦斯涌出量2.0lm3min,相对瓦斯涌出量1.43m3t；矿井二氧化碳绝对涌出量089m3min,二氧化碳相对涌出量0.63m3t,属低瓦斯矿井。2 .存在的主要问题
