内审检查表(化妆品企业总经理).docx

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1、内审检查表受审核部门:总经理审核员:编号:日期:审核要点序号是否关键审核内容/方法审核记录审核结果1*企业应建立与生产规模和产品结构相适应的组织机构,规定各机构职责、权限。企业应保证组织架构及职责权限的良好运行。2企业法定代表人是企业化妆品质量的主要责任人。企业应设置质量负责人,应设立独立的质量管理部门和专职的质量管理部门负责人。企业质量负责人和生产负责人不得相互兼任。3企业应建立人员档案。应配备满足生产要求的管理和操作人员。所有从事与本要点相关活动的人员应具备相应的知识和技能,能正确履行自己的职责。4企业质量负责人应具有相关专业大专以上学历或相应技术职称,具有三年以上化妆品生产相关质量管理经

2、验。主要职责:4.1本要点的组织实施;4.2质量管理制度体系的建立和运行;4.3产品侦量问题的决策。质量管理部门负责人应具有相关专业大专以上学历或相应技术职称,具有三年以上化妆品生产相关质量管理经验。主要职责:4.4负责内部检查及产品召回等质量管理活动;4.5确保质量标准、检验方法、验证和其他质量管理规程有效实施;4.6确保原料、包装材料、中间产品和成品符合质量标准;4.7评价物料供应商;4.8负责产品的放行;4.9负责不合格品的管理;4.10负责其他与产品侦量有关的活动。5企业生产负责人应具有相应的生产知识和经验。企业生产负责人主要职责:5.1确保产品按照批准的工艺规程生产、储存;5.2确保

3、生产相关人员经过必要和持续的培训;5.3确保生产环境、设施设备满足生产质量需求。6*检验人员应具备相应的资质或经相应的专业技术培训,考核合格后上岗。11*企业应建立与生产规模和产品结构相适应的质量管理体系,将化妆品生产和质量的要求贯彻到化妆品原料业务部、生产、检验、储存和销售的全过程中,确保产品符合标准要求。12企业应制定质量方针,质量方针应包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺,且得到沟通。企业应制定符合质量管理要求的质量目标,质量目标应是可测量的,并且与质量方针保持一致,且分解到各个部门。企业应制定评审方针并定期检讨质量目标的完成情况,保证质量目标的实现。35厂房的选址、设计、建造和使用应最大限度保证对产品的保护,避免污染及混淆,便于清洁和维护。备注:在审核结果栏中“符合”代表符合,可以“J”表示“不符合”代表严重缺陷,可以“X”表示“基本符合”代表轻微不符合,可以“O”表示

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