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1、冶金等工贸行业安全专项整治三年行动自查自纠表企业名称（盖章）主要负责人联系电话统一社会信用代码安全生产负责人联系电话检查人员检查时间序号检查项目检查内容检查结果整改状况1安全生产责任制建立健全掩盖全部管理和操作岗位的安全生产责任制状况。依法依规设立安全生产管理机构、安全生产委员会和配备安全生产管理人员状况。规范完善企业内部安全生产监督考核机制状况。2安全管理制度和操建立健全各项安全管理制度和掩盖全部操作岗位操作规程状况。3标准体系建设风险隐患双重预防体系建设状况。安全生产标准化建设状况。4生培w1制定本单位年度安全生产教育培训状况（工作计划由主要负责人负责组织制定，严格落实培训内容和学时，培训
2、内容要结合岗位实际，重点突出关键部位、关键工序、关键设备的应知应会和安全操作等）。新员工安全教育培训状况（新招录员工、调整岗位员工、离岗半年以上重新上岗从业人员，或者采纳新工艺、新技术、新设备、新材料的，应进行特地的安全培训，经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组“三级”安全培训教育并考核合格）。实操培训状况（新入职员工应经过实操培训车间培训并考核合格后再进入生产岗位，一线从业人员每年应进入实操培训车间复训，提升员工操作技能）。全员持证上岗状况（非煤矿ft、金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员要依法依规持证上岗；一般行业企业主要负责人、安全管理人员、从业人员以及非煤矿ft、金属冶炼企业其
3、他从业人员，由企业依据年度培训计划组织统一培训、统一考核、统一发证，确保全员持证上岗；特种作业人员一律依法依规持证上岗。未经安全培训考核合格的从业人员，不得上岗作业）。5应急救援工作机制应急预案制定、评审、论证及备案状况。配备必要的应急救援装备，设置专职和兼职应急救援人员，并按规定对各类应急装备器材定期维护保养状况。应急预案计划制定及演练状况（每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练）。6有限空间作业管理排查、辨识本企业的有限空间且尢遗漏，建立有限空间管理廿账，并确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本状况。建立健全有限空I川作业各项管理制
4、度（有限空间作业安全贡任制度、审批制度、现场安全管理制度、现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度、应急管理制度）和安全操作规程。依据本企业有限空间作业的特点制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材。设置警小标识于有限空间作业场所的醒目位置，警小标识务必指出主要危险有害因素，警示有限空间风险，标明严禁擅自进入和盲目施救风险。有限空间作业安全培训状况（开展全员安全培训，普及有限空间作业安全常识；对有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员（含外来劳务人员、外包单位作业人员等）进行专项安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。）有
5、限空间作业预案制定及演练状况（每年至少一次进行演练，提高应急处置能力）。有限空间作业程序是否符合要求（环境评估-制定作业方案-作业审批-安全交底-通风检测-作业过程监督等）。7安全设备管理安全设备定期维护保养及检测状况（务必对CO气体检测报警仪、可燃气体检测报警仪、空气呼吸器、压力表、安全阀等安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字）。8劳动防护用品管理劳动防护用品配备状况（务必为从业人员供应符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员依据使用规则佩戴、使用）。9危险作业管理危限作业管理制度制定状况（安全生广管理制度
6、卜M当涵盖本单位的燥，1、动火、有限空间、高处作业、抽堵盲板等危险作业管理，以及法律、法规、规章规定的其他内容）。危陶作业审批、实岫状况（务必按程序办理审批，取得作业许可证；许可证中要包括作业对象和环境的危害分析和可燃气体检测分析以及现场安全措施确认等内容，作业票要填写规范）。10发包转包承包里位务必具备国豕规正负庾或者女全生产条件；发包里位应与承包方签Id特地的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产职责。发包单位也对承乜单位进仃外包项目的女全、技木书面父底；反对多个存在交叉作业的承包单位实施统一协调、管理；供应必要的安全生产作业条件和环境。对承包单位的安全生产工作统一协调、管,埋
7、，定期进仃安全检:,发明安全问题的，应当及时督促整改。11专项治理冶金有色企业落实冶金企业和后色金属企业安全生产规定（原国家安监总局第91号令）、工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）和金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）等具体要求状况，是否存在工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）判定的重大安全隐患。涉爆粉尘企业落实粉尘防爆安全规程等要求，是否存在工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）判定的粉尘爆炸危险场所建构筑物、除尘系统、防火措施、粉尘清扫4个方面重大安全隐患。涉氨制冷企业落实冷库设计规范涉氨制冷企业液氨使用专项治理技术指导书（试行）等要求，
8、是否存在液氨使用作业场所采纳氨直接蒸发制冷的空调系统和快速冻结装置未设置在单独作业间内2类重大事故隐患。工贸企业内部配套危险化学品生产装置及储存设施，是否存在未经正规设计，未依法进行安全设施竣工验收，未依法进行专项安全现状评价，安全风险管控不到位，“两重点一重大”自动化掌握系统和连续在线监测报警装置不完善等突出问题。全面排查污水罐等地表污水处理设施存在的安全隐患。12现场安全管理现场存在的主要安全隐患。13打非治违是否存在1.建设项目安全设施“三同时”制度履行不严格；2.安全生产责任制及安全管理制度不健全或者照抄照搬，安全管理人员配备不到位，未依法依规设置安全总监；3.高危行业主要负责人和安全
9、管理人员未经考核合格，特种作业人员未持证上岗，其他作业人员未按规定进行安全教育培训；4.未开展安全风险辨识评估或安全风险辨识评估不全面，安全风险管控责任不明确、措施不合理、落实不到位；5.不按批准的安全设施设计建设、生产；6.使用国家明令禁止使用的设备及工艺，涉及人身安全、危险性较大的设备设施未依据相关规定进行检测检验；7.外包工程安全管理不规范，以包代管：8,应急预案体系不完善，缺少专项应急预案或现场处置方案，未按规定组织开展应急演练；9.工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）中规定的重大事故隐患等突出问题和违法违规行为。企业要对比本表，结合实际每月（8月-12月）至少开展一次自查自纠活动，并将本表于每月20日前经主要负责人签字，加盖单位公章后报送至区应急局安全生产基础科
