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1、成长型企业部门及岗位KPI指标库成长型企业部门指标库岗位指标库说明：1 .下列所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时能够使用，也能够不使用这些指标，还能够在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；2 .实际考核中通常选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；3 .上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级能够从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；4 .公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的进展与管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之与公司战略目标、岗位职责分工相习惯。第一章高管人员关键业绩指标总经理序号指标名称说明计分规则数据来
2、源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1)=目标值,得100分2)比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3)V目标值的70%,不得分；4)其余按线性关系计算财务部报表2净利润同上财务部报表3主营业务收入同上财务部报表4产品业务收入战略性业务的进展状况，公司总经理需要密切关注同上财务部报表5新领域收入先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式同上财务部报表6子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表7干部培养含义：对公司部门总经理级干部的培养，形成干部梯队与干部培养的文化，关注干部的适岗情况及进展计划，提供培训及进展机制，保障高
3、级干部的素养不断得到提升工作：督促高管对下一级总经理有明确的进展计划并加以落实评分：根据人力资源部提供的报告，由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分考核评分：同上人力资源部干部评价报告及调查8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果9新基地建设上级直接评价范围：OT20分10产业建设上级直接评价范围：0-120分11安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1) 2目标值，得0分2) V目标值，得满分企管部统计常务副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营
4、业绩，是最综合、最重要的指标1)=目标值.得100分2)比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3)V目标值的70%,不得分；4)其余按线性关系计算财务部报表2净利润同上财务部报表3主营业务收入同上财务部报表4产品业务收入同上财务部报表5新领域收入先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统同上财务部报表计公式6新签合同额公司整体同上市场营销部报表7回款率公司整体同上财务部报表8五项费用（招待费通讯费、交通费办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加1
5、0分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表9品牌推广目标市场受众对品牌认知度D，目标值，得满分2）V目标值的80%,不得分3）其余按线性关系计算第三方调查10干部培养考核评分：同上人力资源部干部评价报告及调查11员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果12关键人才流失率关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数1）=目标值.得100分2）比目标值每降低5%,加10分，最高120分；3）目标值的一三0%,不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名
6、单一三安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算D目标值，得。分2）V目标值，得满分企管部统计产品副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3）V目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2产品业务利润同上财务部报表3产品业务收入同上财务部报表4产品新签合同额同上市场营销部报表5产品业务回款率同上财务部报表6产品市场占有率同上市场营销部调查报告7新产品收入同上财务部报表8新产品开发进度是否能按计划完成阶段性工作1）按计划完成，得10
7、0分2）每延误1个月扣10分技术委员会考评结果总经理办公会分析结论9五项费用（招待费通讯费交通费、办公费差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率D=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10公司战略及规划执行状况确保公司的战略与有关规划、计划得到落空指战略与看关规划、计划是否在实际工作中准确执行评分：根据企业管理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分考核评分：同上企业管理部内部经营状况分析报告11产品推广能力现阶段业务进展所需的关键能力培养，是管理
8、者务必关注的工作上级直接评价范围：0-120分市场营销部产品调查及评价报告12员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果一三产业建设上级直接评价范围：0-120分14安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算D目标值，得。分2）V目标值，得满分企管部统计项目副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标D二目标值,得100分2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3）V目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2项
9、目（业务）利润同上财务部报表3项目（业务）收入同上财务部报表4新签（项目）合同额同上市场营销部报表5项目（业务）回款率同上财务部报表6五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率D=预算值，得100分2 ）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3 ）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7新领域收入同上财务部报表8技术标准化上级直接评价范围：OT20分技术资料9员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提D二目标值,得100分2）比目标值每
10、提高5%,加10分，最高120分；3）V目标值的70%,人力资源部员工满意度调查结果不得分；4）其余按线性关系计算10安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算D2目标值，得。分2）目标值，得满分企管部统计制造副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）二目标值,得100分2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2人均产值衡量制造体系的效率；人均产值=总产值/制造体系总人数同上企管部报表人力资源部统计3工期延误统计工期延误总时间1）二目标值，得10
11、0分2）比目标值高，得0分企业管理部统计4新基地建设上级直接评价范围：OT20分制造部有关材料5五项费用（招待费通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率D=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表6次品率D二目标值,得100分2）比目标值每降低5%,加10分，最高120分；3）目标值的一三0%,不得分；4）其余按线性关系计算企业管理部统计7制造费用率衡量制造体系的效率；制造费用率=制造费用/总产值同上财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项
12、管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次D2目标值，得。分企管部统计数，严重问题加倍计算2)V目标值，得满分总经理助理（管理）序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业馈，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3）V目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2工作协调所辖各职能部门工作协调；计算方法：职能部门周边绩效均值同上人力资源部，周边绩效定义见绩效考核管理制度3规范管理通过各项制度的制定与实施，使
13、公司的管理规范化评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分同上企业管理部内部经营状况分析报告4计划延误统计各类计划延误总时间D二目标值，得100分2）比目标值高，得。分企业管理部统计5职能部门费用率行政费用率;Z职能部门期间费用/收入净额D=目标值,得100分2）比目标值每降低5%,加10分，最高120分；3）目标值的一三0%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表6采购费用同上财务部报表7关键人才流失率关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数同上人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单8次品率同上企业管理部统计9五项费用（招待费、通讯费、交通费办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作
