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1、隐患检查登记台帐车间序号隐患内容整改建议整改部门改限整期整改责任人重大事故隐患整改台帐（受控记录号）No：序号编号隐患名称所在部位认定依据认定时间评审结论现有整改措施改进措施责任部门/整改负责人完成期限书面报告上级部门时间备注填表单位:填表人:事故隐患整改通知单整改部门整改责任人检查时间检查人员隐患内容：整改建议及措施口立即整改年月日完成整改口限期整改年月日完成整改在此之前采取有效措施，确保安全整改青况反馈：整改（部门）负责人签字：隐患分析和现状评估报告隐患所在部门/部位隐患发现渠道和时间隐患现状和临时控制措施隐患分析和评估隐患发生的原因隐患严重性分析现状严重性临时措施有效性评估隐患治理措施建
2、议技术措施管理措施分析评估人员签字备注设备设施安全隐患排查表设备设施名称:排查人员:年月日排查内容序号排查项目排查依据排查情况1（例如）基础无损坏、基础不下沉不开裂、无变形2345678作业活动安全排查表检查日期：年月日检查人员：XXXXXXXXX设备设施及作业检查项目不符合标准情况及后果危险等级整改措施吊装作业作业前是否准备、是否明确作业内容并告知相关单位和人员吊装前是否准备，是否检查吊装车辆，是否培训吊装作业人员、是否检查作业工具，是否配备劳动防护用品。是否办理吊装作业证是否有专业人员负责安全监护现场是否有专业人员指挥吊装结束是否后清理场地动火作业动火人员是否确定工作场所状况及动火内容动火
3、作业人员是否经过培训、是否能够完成任务设备是否按规定摆放，是否采用安全、防爆电源，使用工具是否合适动火前确定工作区域是否安全动火作业中时候定期进行检查动火作业后工具是否及时整理、高热物是否及时冷却动土作业是否确定动土区域的情况选择进入的作业人员是否合适人员是否配备防护用品并装配通讯设备是否办理动土作业许可证；若在受限空间作业，还须办理进入作业许可证。动土前必须测量EX/OXo人员可能跌落的地方，是否设立足够的保护栏杆和适当的标志。确认采用的安全防护措施是否有效。受限区域外是否有专人监护、是否强制通风、作业时是否不间断地测试气体。断路作业是否明确断路作业内容是否设置安全警示标志，夜间是否设置警示
4、灯是否申请许可证，警示标志等安全措施设置是否合理，现场是否有专人指挥作业结束后是否及时清理道路并核销申请单高处作业是否确定作业位置及其情况操作人员、安全员是否安全培训并持证上岗且有较高高空作业经验,作业期间身体状态是否良好、情绪稳定。作业前现场是否分析作业风险及防护措施人员是否配备防护用品现场是否做好防护措施高处作业时操作是否规范、作业现场是否设立警戒标志及拉警戒线作业完成后是否及时拆除脚手脚、临时搭建及临时用电；清理现场时是否清点随带工具及物品。受限空间作业是否使用通风设备、作业人员是否佩戴防护用品、是否办理相关进入受限空间手续。是否明确本岗位操作人员，至少三人以上参加工作；是否明确作业负责
5、人，交待安全注意事项准备进入时是否确认采用的安全防护措施有效受限区域外是否有专人监护；作业是否使用不间断可燃气及氧气探测器。作业后是否及时清理工作区域临时用电作业作业前是否明确作业位置及其情况；在存在易燃易爆气体的场所用电，用电前是否测试EX/OX临时用电是否由我公司的电气操作人员接送控制；电工是否持证上岗。也源插座是否防爆；电线是否带橡胶套且无破裂是否设定警示区域，竖立警示标志，严格控制车辆的进出路线。临时用电是否设监护人，监护人是否坚守岗位；在易燃易爆场所，是否采用防爆电器；临时用电作业所使用的工具、材料、零件等是否装入工具袋；是否存在雨天临时用电作业现象盲板抽堵作业是否保证管线中无产品或
6、有余料但有做安全防护措施；管线是否存在压力；在管线盲板抽堵处下方是否装置容器本岗位操作人员，危化品是否有相应操作证；操作人员与安全员作业前是否预先教育学习；操作人员身体状态是否良好、情绪稳定。是否配备防护用品、现场是否做好安全措施是否提前了解管线内介质应现化性并做防护措施；盲板与垫片材质是否符合对应是否有足够回收管线泄漏出的残余物料；堵盲板时是否在法兰间加装垫片并仔细检查每个螺丝松紧程度；现场安全员不能离现场，抽堵时是否有防夹措施，有相应硬物做垫；作业现场是否设警戒线。作业后是否及时清理现场，回收处理好残余物料；是否填写相关记录并通知相关部门；是否办理交付使用手续。高压柜送电工作人员是否正确穿
7、戴防护用品、是否进行安全及技能培训；确认高压电是否正常接地刀锁是否损坏、是否打开工作人员操作流程是否正确、规范开关锁是否损坏、是否打开高压柜断电工作人员是否正确穿戴防护用品、是否进行安全及技能培训工作人员操作流程是否正确、规范是否检查高压试电器接地刀锁是否损坏、是否关闭是否锁上开关锁并挂上“禁止合闸”警示牌低压柜送电工作人员是否正确穿戴防护用品、是否进行安全及技能培训；确认高压电是否正常接地刀锁是否损坏、是否打开工作人员操作流程是否正确、规范开关锁是否损坏、是否打开低压柜断电工作人员是否正确穿戴防护用品、是否进行安全及技能培训工作人员操作流程是否正确、规范是否检查高压试电器接地刀锁是否损坏、是
8、否关闭是否锁上开关锁并挂上“禁止合闸”警示牌设备检修作业是否明确检修内容，是否做好检修分工检修前是否向EHS部申批检维修作业证；是否做好管道、设备的清洗、置换、吹扫工作是否向维修班和EHS部申请检修是否制定检修计划；检修人员是否经过培训并配置劳动防护用品是否安排专人监护作业后是否及时恢复现场，清理地面及油污叉车驾驶岗位人员是否正确穿戴劳保用品开车前是否对车辆进行检查叉车驾驶时是否存在速度过快、无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶、违规载人、车辆带病作业情况物料码放时是否过高苫盖时是否执行篷布规范叠法、是否使用爬梯登高是否按时进行巡检开停车人员是否正确穿戴劳保用品开车前是否对设备进行检查重设备是否进行盘
9、车、盘车转数是否充足开机时是否鸣笛警示单机开车时现场是否确认、人员是否过多、单机试车时时间是否足够联动开车时是否采用倒序开车、开车时设备开启间隔时间是否足够、设备开启后是否进行设备检查停车前是否进行通知并鸣笛警示、是否按正顺序停车、停车时是否检查各岗位状态紧急停车人员是否正确穿戴劳保用品紧急停车时是否鸣笛警示停车时是否关闭阀门、检查阀门是否内漏、司炉岗位是否关闭热风炉、是否配置冷风降温、防结岗位是否停止加入油和粉锅炉准备阶段时是否检查管道、阀门、手孔、火砖墙、炉烘、燃烧通风设备及安全附件点火时是否开启循环泵并打开排气扇、操作人员是否接触明火、是否存在升温过快及不遵守升温曲线现象锅炉运行时是否按时、按量投煤；司炉是否正确控制燃烧系统；操作人员是否接触煤渣；是否检查温度、压力、液位、循环量；是否检查阀门、管道及锅炉附属设备停炉时是否降低负荷；压力表将为O时，是否打开炉门、灰门、烟道挡板；是否用蒸汽冲洗清除焦垢和杂质等；是否及时关停循环油泵
