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1、双体系机制建设情况自查表建设要求见证资料实施要求完成情况一、基本要求1、组织机构1、红头文件明确姐织机构，组织机构人员应包括企业主要负责人、特种设备安全管理负责人、各部门负责人，明确人员主要职责特种设备双重预防体系建设领导机构及职责拟红头文件下发到相关科室和人员2、建立双体系建设方案，明确分工、目标、步骤、任务、进度安排实施方案签发：下发2、全员培训1、制定培训计划，明确培训学时、内容、人员、考核方式、奖惩等培训计划签发；下发2、分层次、分阶段培训，内容涵盖特种设备相关法律标准。培训结束进行测评考试、测评结果计入培训档案考试、签到、照片、课件或培训资料设备部和个作业区组织实施3、体系文件1、风
2、险分级管控和隐患排查治理制度风险分级管控和隐患排查治理制度签发；下发2、作业指导书作业指导书签发：下发4、责任考核3、考核奖惩制度，明确考核标准、频次、方式方法，考核结果与员工工资或奖金挂钩，已建立安全双体系的，特种设备双体系考核应纳入安全双体系考核内容考核奖惩制度签发；下发；每月考核一次，并记录二、风险分级管控体系5、风险点排查确定1、风险点登记台账风险点密记台账，风险统计台账签发，下发2、作业活动清单作业活动清单（气瓶、移动式压力容器充装）清单签发，下发6、危险源辨识分析1、选择合理的辩识方法进行辨识压力容器、压力管道自评表，基础管理类用安全检查表召开风险辨识及评价会议7、风险评价1、企业
3、评价准则符合细则或企业按照实际制定评价准则、评价记录评价方法（LS法）、评价记录召开风险辨识及评价会议8、控制措施符合企业实际召开风险辨识及评价会议9、风险分级管控1、企业根基机构设置确定管控层级见作业指导书按照作业指导书执行2、根据风险点、危险源评价确定管控层级见作业指导书按照作业指导书执行10、风险分级管控清单1、建立风险分级管控清单风险分级管控清单签发：下发11、风险告知1、企业通过相应方式告知员工或相关方风险相关内容风险告知培训风险告知培训2、存在重大风险的场所和岗位设置风险告知标志3级及以上风险公告牌，岗位告知卡张贴三、隐患排查治理体系12、隐患排查清单1、基础管理类隐患排查清单基础
4、管理类隐患排查清单签发；下发2、生产现场类隐患排查清单生产现场类除患排查清单签发；下发3、隐患排查清单分层级制定除患排查表隐患排查记录按要求填写记录13、排查计划1、确定隐患排查计划，排查内容齐全隐患排查计划签发；下发14、隐患排查实施1、各组织级别陂患排查记录齐全隐患排查记录按要求填写记录15、一般事故隐患治理1、定期通报隐患排查结杲定期通报每月通报一次，与奖惩考核挂钩2、下发隐患整改通知单具体要求见作业指导书：一周之内立即整改的风险等级为4级和5级的特种设备一般隐患，无需按要求填写下发整改通知单3、隐患治理台账隐患治理台账按要求填写16、重大事故隐患治理1、重大隐患评估报告出现重大隐患时填写按要求填写2、重大陂患治理方案出现重大隐患时填写按要求填写3、治理和评估出现重大隐患时填写按要求填写四、持续改进17、评审1、每年至少组织一次运行评审评审记录按要求进行18、更新1、适时、及时对变更的风险进行更新记录修订次数按要求进行2、更新风险分级管控清单、隐患排查治理清单、隐患排查记录记录修订次数按要求进行19、沟通1、建立内外部沟通机制记录沟通情况按要求进行2、风险信息、隐患信息传达到至相关人员记录传达情况按要求进行3、重大风险更新后对从业人员培训并告知记录培训告知情况按要求进行
