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1、管理进步源源动力家电企业财神ERP系统业务流程（第二部分：零售业务流程）整顿稿文档提供：北京大有时代软件技术有限企业家电有限企业文档建立日期：2008年10月30日审核日期:目录一、 门店库自提管理流程错误!未定义书签。（一） 门店库自提流程图错误!未定义书签。（二） 操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三） 柜台自提流程阐明错误!未定义书签。二、 物流库房自提管理流程（此业务所有走配送流程）错误!未定义书签。（一） 物流库房自提流程图错误!未定义书签。（二） 操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三） 物流库房自提流程阐明错误!未定义书签。三、 统一配送管理流程错误!未定义书签。（一）统一
2、配送流程图错误!未定义书签。（二）操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三）统一配送流程阐明错误!未定义书签。四、 配送安装管理流程错误!未定义书签。（一） 配送安装流程图错误!未定义书签。（二） 操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三） 配送安装程阐明错误!未定义书签。五、 门店库自提安装管理流程错误!未定义书签。（一） 门店库自提安装装流程图错误!未定义书签。（二） 操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（一） 物流库房自提安装装流程图错误!未定义书签。（二） 操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三） 物流库房自提安装阐明错误!未定义书签。七、 预定管理流程错误!未定义书签。（一）预定流
3、程图错误!未定义书签。（二） 操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三） 预定阐明错误!未定义书签。八、 联销管理流程错误!未定义书签。（一） 联销流程图错误!未定义书签。（二） 操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三）联销阐明错误!未定义书签。九、顾客送货到门店库退货流程错误!未定义书签。（一）、顾客送货到门店库退货流程图错误!未定义书签。（二）、操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三）、顾客送货到门店库退货阐明错误!未定义书签。十一、统一配送退货管理流程错误!未定义书签。（一）、统一配送退货流程图错误!未定义书签。（二）、操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三）、统一配送退货阐明错误
4、!未定义书签。（一）、配送安装退货流程图错误!未定义书签。（二）、操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三）、配送安装退货阐明错误!未定义书签。十三、预定单退款流程管理错误!未定义书签。（一）、预定退款流程图错误!未定义书签。（二）、操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三）、预定退款阐明错误!未定义书签。十四、联销退货流程管理错误!未定义书签。（一）、联销退货流程图错误!未定义书签。（二）、操作岗位及权限阐明错误!未定义书签。（三）、联销退货阐明错误!未定义书签。十五、换货流程管理错误!未定义书签。零售重要业务流程： 零售销售流程 零售退换货流程 同型号同价格换货一、门店库自提管理流程（一）
5、门店库自提流程图（二）操作岗位及权限阐明工波及岗位及操作权限：款员【收款单】配装方式为“柜台提货”a需打印的票据：收款单（一联：复核联）（三）门店库自提流程阐明销售员开据的销售小票，销售模式为门店自提”法流程描述（货门店卖场，也许是柜台也也许是个临时库，客户消费后，直接将货提走。）1、营业员开手工销售小票三联（柜组联、收银联、顾客联）交顾客。2、顾客到收银台交款。3、收银台：（1） 收银员，根据营业员手工小票，做【收款单工打印电脑收款单一联（复核联）；（2） 在手工小票三联和电脑小票一联上盖现金收讫章”，并将电脑销售票号标在手工小票（顾客联）上填写，如08年11月1日小票OO09号，则标明：0
6、811019字样，以便后来的退货业务操作。款台留存手工小票（收银联）；把手工小票（柜组联、顾客联）和电脑小票（复核联）交顾客；（3） 顾客规定开发票时，收银员开手工发票，在手工小票上盖章签字”发票已开;发票交顾客。注意：收款单配装方式为“柜台提货”时，后台已经默认出库库房为“各门店库”,假如提货方式选错，也不会按提货方式对应的库房出库4、营业员审核手工小票（柜组联）和电脑票（复核联）一致后，自留，并从柜台或者临时小仓库交货给顾客。对于门店库自提，谁管提货，谁留手工销售小票（柜组联）5、顾客留手工小票（顾客联）和发票，提货出门。6、收银员每日查对日销售对帐表，无误后将手工小票收银联传财务。注意：
7、营业员对自己的卖场库存进行实物保留，发货必须凭款台收款盖章的小票二、物流库房自提管理流程（此业务所有走配送流程）（一）物流库房自提流程图（二）操作岗位及权限阐明a波及岗位及操作权限：款员【收款单】配装方式“仅配送”库管【出库确认】，调度【派车单】a需打印的票据：收款单（一联：复核联）柜组留存派车单（一联提货联）库房留存;（联顾客回执联，一联结算联）调度留存（）物流库房自提流程阐明销售员开据的销售小票，销售模式为“配送（自提）”，款员操作【预定单】a流程描述：库房提货：货在各物流库房。顾客交款后，从库房提货，顾客自运回家，不需要配送和安装。1、营业员开手工销售小票三联（柜组联、收银联、顾客联）交
8、顾客。写明顾客姓名、电脑，并在地址处标明：顾客自提2、顾客到收银台交款。3、收银台：（1）收银员，根据营业员手工小票，做【收款单工打印电脑收款单一联（复核联）；（2） 在手工小票三联和电脑小票一联上盖”现金收讫章U,留手手工小票（收银联）；把手工小票（柜组联、顾客联）和电脑小票（复核联）交顾客；（3） 顾客规定开发票时，收银员开手工发票，在手工小票上签发票已开；发票交顾客。4、营业员审核手工小票（柜组联）和电脑票（复核联），顾客持顾客联到库房提货（调度）。5、调度根据客户的手工小票（顾客联）打印一联派车单（提货联）交顾客去库房提货6、顾客交（派车单提货联）到账务员那，账务员在系统中做配送【出库
9、确认】，交（派车单提货联）给库管提货给顾客，提后账务员在（顾客联）上签字。7、调度做记录顾客自提且已经出库确认的派车单，在系统中做【配送完毕】8、收银员每日查对日销售对帐表，无误后将手工小票收银联传财务。注意：调度需及时记录顾客自提，且已经提货的配送单，进行【配送完毕】登记。三、统一配送管理流程(一)统一配送流程图司机持派车单顾客回签联到调度员处，由调度员做“送货完毕单”状态为成功，并用派车单司机联换回调度员手中临时留存的派车单”结法流程描述：（二）操作岗位及权限阐明力波及岗位及操作权限：款员【收款单】配装方式为“仅配送”库房帐务员【出库确认】、调度员【派车单】【配送完毕单】&需打印的票据：收
10、款单（一联免核联）柜组留存派车单（一联提货联）出库库管留存（一联顾客回执联）调度留存（司机结算联）司机留存（三）统一配送流程阐明销售员开据的销售小票，销售模式为“仅配送“a流程描述：第一阶段：尚未安排（已收款，尚未派车）1、营业员开具三联手工销售小票（柜组联、收银联、顾客联），并写清顾客姓名、地址、等送货信息；2、收银员按销售小票金额收款，并打印电脑销售票一联（免核联），并在手工小票三联及电脑小票上加盖“现金收讫”章，同步收银员将收银联留存，并统一交财务对帐，将手工销售票两联（顾客联，柜组联）、电脑小票复核联交给顾客。顾客留存手工小票顾客联，手工小票柜组联及电脑小票复核联由顾客交给营业员；第二
11、阶段：已派车尚未出库，此时库存形成待出库3、调度员打印派车单一式三联（提货联、顾客回签联、结算联），并将派车单（提货联、顾客回签联）交给司机，调度员临时留存派车单（结算联）；4、司机持派车单（提货联）到仓库办理提货；第三阶段：已出库，配送途中5、库管出货后，库房帐务员在系统中做【出库确认单工留派车单（提货联），提货人在（提货联）上签字，库房留存。6、司机将货品送达顾客处后与顾客所持手工销售票顾客联查对型号与否与所送货品相符,同步按顾客规定摆放并调试后,请顾客验收,完毕后规定顾客在电脑派车单（顾客回签联）上签”货品己收且完好”字样，司机在顾客小票（顾客联）上签字表达已经收货；第四阶段：配送完毕7
12、、司机持派车单（顾客回签联）到调度员处，由调度员做【配送完毕单】状态为成功，并用派车单顾客回签联换回调度员手中临时留存的派车单结算联，用作工资结算；8、假如送货失败,司机员将货品送到调度仓管处,由调度员做送货完毕单状态为失败，需要二次派车时，再从派车单中取出派车单，打印，送货（如当日能再次配送的，则不做配送失败，货品由调度临时保管，在当日下班前仍不能配送的，则调度所有做配送失败，货品回库管处做负数出库确认，确认送货时间后二次配送）9、需第二次送货时流程同上。注意：如有尾款，则由司机按派车单上所写金额向顾客收回后，方可将商品给顾客，并将尾款交至各配送中心所设专人，收款后，在派车单司机联上签字：尾
13、款已收，调度见有收款人签字后方可做配送完毕单据。配送中心收款人每日按门店打印尾款明细，将所收款项按门店交至各门店收银台，统一汇总。四、配送安装管理流程（一）配送安装流程图（二）操作岗位及权限阐明a波及岗位及操作权限：；T【收款单】配装方式选择“配送安装”库房帐务员【出库确认】调度员【派车单】【配送完毕单】&需打印的票据：收款单（一联复核联）柜组留存派车单（一联提货联）出库库管留存（一联顾客回执联）调度留存（司机结算联）司机留存（）配送安装程阐明货在任意库房，销售后，由物流进行配送，将货品送到顾客家，售后派工进行安装销售员开据的销售小票，配装为“配送安装”，款员操作【收款单】配送流程同统一配送管
14、理，安装流程见售后管理。五、门店库自提安装管理流程（一）门店库自提安装装流程图（二）操作岗位及权限阐明法波及岗位及操作权限：款员【收款单】配装方式为“仅安装”a需打印的票据：收款单（一联：复核联）柜组留存（三）门店库自提自提安装阐明货在卖场柜台库或者小仓，销售后顾客自提，但需要售后派工安装销售员开据的销售小票，销售模式为“仅安装”，款员操作【收款单】销售自提流程同柜台提货管理流程，安装流程见售后管理。六、物流库房自提安装管理流程(一)物流库房自提安装装流程图(一)操作岗位及权限阐明a波及岗位及操作权限：款员【收款单】配装方式为“配送安装”库房帐务员【出库确认】调度员【派车单】【配送完毕单】a需
15、打印的票据：收款单(一联：复核联)（三）物流库房自提安装阐明货在总部两库房，销售后顾客自提，但需要售后派工安装销售员开据的销售小票，销售模式为“配装(自提)”，款员操作【收款单】销售自提流程同库房提货管理流程，安装流程见售后管理。七、预定管理流程(一)预定流程图(二)操作岗位及权限阐明力波及岗位及操作权限：款员【预定单】&需打印的票据：收款单(一联：复核联)柜组留存（）预定阐明1、有库存，但顾客当时不提货，只有部分货款预定，可以使用预定单（客户告知）。2、没有库存，但业务确定在指定的送货日期可以到货时，使用预定单（我方告知）。销售员开据於J销售小票，销售模式为预定，款员操作【预定单】a流程描述：1、营业员开手工销售小票三联（柜组联、收银联、顾客联）交顾客。
