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1、某某内部质量审核表检查表N.O:Ol0期：受审部门：文控要素检查内容具体检查方法YES/NG备注范围1.手册覆盖范围2.手册有无删减，删减是否合理4.11.确定本部门在质量管理体系中的过程顺序质量管理2.质量管理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的体系过程3.有无编制有关文件，确定过程有效操纵4.采取什么样的措施对过程进行监视与分析，从而进行改善5.外发产品质的操纵4.21.本厂有什么文件？他们之间的相互关系文件要求2.这些文件制定及审批、核准之间的权限是如何的？3.有无相应文件一览表4.2.21.质方针、目标质量手册2.职责与权限表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:
2、02日期：_要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3.产品实现流程4.有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门？5.为保证程序顺利执行，应有什么作业指导书？其审批是否按正常权限？6.我们公司的管代是谁？为什么要委任管代？7.质量手册是否受控？4.2.31.表格的目的是什么，目前所用的表格有什么？文件操纵2.我们目前有四阶文件，请问内部文件是如何操纵它？是否都按此要求？3.你是否明白工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少？4.我们四阶文件是否全部受控5.文件类型与状态标示保持清晰，易于识别6o文件储存是否建档受审部门：文控检查文件编号:表格编号：QR-55统益塑胶
3、有限公司检查表N.O:030期：受审部门：文控检查文件编号:要素检查内容具体检查方法YES/NG备注7.有否印章证明此文件受控8o收回作废文件如何管制9.假如有文件更换时应该如何处理10.文件修改有否记录11.外来文件是否有操纵，是否通过有关人员审核12.图纸如何管理13.外发检验报告是否管理（电镀、原料供应商）14.申请文件的过程是如何的15.文件操纵流程图是如何的4.2.41.记录标识、表格形式、编号方式有无统一2.质体系有关表单有无管制3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）5.所登记的记录是否予以明确操纵表格编号：QR-55统益
4、塑胶有限公司检查表N.O:04日期：_要素检查内容具体检查方法YES/NG备注6.有无规定记录储存期限7.记录形式是否符合体系运作过程受审部门：文控检查文件编号:统益塑胶有限公司检查表N.O:05要素检查内容具体检查方法YES/NG备注6.11.是否提供所需资源资源提供2.关健过程与岗位费源是否充足6.21.各岗位任务、性质的要求是否确定，是否按岗位能力选人人力资源2.是否从教育、培训、技能去考核员工？6.2.21.新进员工有无培训，培训过程如何？培训2.对新进员工有无技能作业培训？有无培训记录？3.有无培训考核结果4.第一次培训不合格是否应予不录用？5.企业是否重视培训？6,公司特岗人员是否
5、有培训？是否有培训记录及上岗核准7.有无系统培训计划？8.培训计划是否有实施？9.培训资源是否充足？日期:受审部门：人事检查文件编号:表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:06日期一检查文件编号:受审部门：人事要素检查内容具体检查方法YES/NG备注10.有无人力资源评估？11.现职员工有无培训？12.试产或者打样时有无对新产品进行技能培训？13.转岗人员有无培训（培训记录）？14.评审有无跟踪及归档？15.培训效果有无一个具体衡标准？6.41.有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？环境2.有什么重要环境（人、物）？3.有无制作安全手册对员工进行安全教育培训4.工作场所卫生、清洁、
6、通风、光照情况是否良好5.工作场所5S6.工作场所有无安全标志、危险标志等设施8.2.21.是否建立实施保持内部审核程序内审2.根据规定时间段是否编制审核计划3.编制检查表是否根据审核准则（标准要求、体系文件）表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:07日期：受审部门：人事检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.审核小组是否按体系需要成立，其具体职能5.审核有无按流程作业，有无有关记录6.审核不合格项是否填写内审不合格报告7.不合格项有无得到纠正（有无制定与实施预防与纠正措施）8.有无内审报告9.有无末次会议，有无会议记录10.工作文件是否齐全、范围正确并得到整理储
7、存表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:08日期：_要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41.记录标识、表格形式、编号方式有无统一受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:2.质体系有关表单有无管制3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）5.所登记的记录是否予以明确操纵6.有无规定记录储存期限7.记录形式是否符合体系运作过程6.31.设备管理有无流程图？设施2.设备有无编号登记（资料）,有无设备登记一览表？3.设备验收时附件及说明有无存档？4.设备验收时功能测试有否记录？5.设备上有无设备卡6.设备上是否挂作业指导书？作
8、业员是否按指导书作业？7.设备是否定期保养？有否记录？表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:09日期：受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:要素检查内容具体检查方法YES/NG备注8.各指定人员有否对机器进行日常点检并记录？9.设备不能正常运转时，不否挂牌标示？10.设备报废有无按作业运作？新设备有无登记注册？11.设备维修是否有记录？12.生产所有工夹具是否有效管理？6.41.有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？环境2.有什么重要环境（人、物）？3.有无制作安全手册对员工进行安全教育培训4.工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好5.工作场所S6.工作场所有无安全标志、危险标志等
9、设施7.11.产品质量的特性、目标要求是否清晰，在什么文件中有表达产品实现2.有无工艺流程，什么过程需要验证策划3.验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清晰表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:10日期一要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.产品实现过程有无策划（有无流程）7.5.11.是否制定各产品的作业指导书生产流程2.产品是否有指导书及操纵文件受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:3.是否按规定使用与保护设备（日常点检表）4.有否生产需要的监视与测量装置？（有无验收，有无超过使用期）5.有无建立生产过程失控改善措施，如何应付不合格品的产出6.对工序更换有无通过评审7.
10、有无规定交付实施过程条件、方式？有无产品交付记录8.如何保证重要工序是按质量计划实施，如何去重点操纵（电镀、铳槽、倒角等）7.5.21.生产与测量设备准确度与精密度如何保证？过程确认2.设备设定有无具体化、文字化（车床转速）表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:11日期：_要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3.对操作人员技能、资格有否培训，有无考核，是否合格胜任4.有无证实设备能满足产品要求受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:5.原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认6,请试述所在部门流程7.订单是如何同意（生产通知单）8.物控根据什么做生产安排根据（生产排程、车间负荷）9.超领如何作业10.报废如何作业11.跟催生产进度根据是什么（生产排程出货排程12.生产所需物料、工夹具有无安排领取或者自做表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:12日期一要素检查内容具体检查方法YES/NG备注13.生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐全7.5.31.是否使用适当方法防止产品混淆、混用标识与可2.产品标识与状态标识责任人受审部门：纸板/纸箱检查文件编号
