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1、某电子管理手册1. 1总则根据公司所从事的产品的特点建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。以公司健全的机构，明确的职责、权限、充分的资源保证质量、环境、职业健康安全方针的实现与质量、环境、职业健康安全管理体系的运行，并持续改进其管理绩效。本手册适用于公司机关各部门、生产现场。a）建立实施保持并改进质量、环境、职业健康安全管理体系，制定质量、环境、职业健康安全方针，目标与指标，并形成文件。b）作为质量环境、职业健康安全管理工作的根据，应用于对体系的说明与对员工培训等各方面的基础文件。c）向第三方认证机构提供符合性的说明。d）向社会声明公司质量、环境、职业健康安全管理工作的原则。e）证实本公司有
2、能力稳固地提供满足顾客及有关方要求与适用法律、法规要求的产品；f）通过一体化管理体系的有效应用，包含持续改进体系的过程与保证符合顾客与适用法律、法规要求，旨在增强顾客、员工与其他有关方的满意程度；g）防止环境污染，减少环境影响，优化作业场所，操纵职业健康安全风险并保持改进。1.2质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的范围a）产品：LED路灯的生产及通常机械加工。b）活动：为完成上述产品的过程。C）场所：从事上述活动的场所包含公司机关管理部门（综合部、生产技术部、供销部、财务部）。2、规范性引用文件2.12.22.32.42.5IS09000： 2005质量管理体系基础与术语。GB/T19001
3、2008GB/T240012004GB/T280012011GB/T190112003质量管理体系要求。环境管理体系要求及使用指南。职业健康安全管理体系要求。质量与（或者）环境管理体系审核指南。3、引用术语与缩略语质量管理体系基础与术语。环境管理体系要求及使用指南中的术语。 职业健康安全管理体系要求中的术语。1. 1引用术语3. 1.1IS09000：20054. 1.2GB/T2400120045. 1.3GB/T2800120116. 2缩略语A0D：辽宁中微光电子有限公司4、管理体系6.1 总要求7. 1.1概述公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004与GB/T2
4、8001-2On标准，建立质量、环境与职业健康安全管理体系，将三个管理体系整合为一个管理体系，并形成书面文件，并加以实施、保持与持续改进。8. 1.2职责a）总经理负责制定并批准公布质量、环境与职业健康安全方针、目标，应确保在企业有关职能与层次上分解管理目标，批准公布质量、环境与职业健康安全管理手册；b）管理者代表负责组织、建立实施并保持文件化的质量、环境与职业健康安全管理体系；c）综合部具体负责质量、环境与职业健康安全管理体系的运行及日常管理、组织、协调管理体系文件的建立与实施；d）有关职能部门负责参与建立、监督、检查、指导管理体系文件的实施；e）生产现场负责质量、环境与职业健康安全管理体系
5、文件的具体实施。9. 1.3管理体系应：a）确定并规定所承接的产品所需的过程；b）确定上述过程输入与输出的要求、顺序与相互作用的关系；C）识别本组织在活动、产品中的环境因素并对事实上施有效操纵。辨识本组织的危险源与风险，并进行评价，评价出重要环境因素与不可容许的风险并实施有效操纵；d）确定为确保上述过程有效运行与操纵所需的程序、规定与方法；e）确保获得支持上述过程运行与监视所需的资源与信息；f）对上述过程实施监视、测量（适用时）与分析这些过程，以熟悉过程运行的趋势及实现计划的结果，并根据分析采取必要措施，上述过程及其能力实施持续改进。并按GB/T19001-2008、GBT24001-2004
6、GB/T28001-2011管理体系标准要求管理这些过程。g）针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司确保对事实上施操纵，对外包过程的操纵的类型与程度应在管理体系中加以规定。10. 1.4管理过程内容通常包含：a）管理方针与目标管理；b）组织机构与职责；c）人力资源管理；d）设备的管理；e）体系运行过程质量、环境、职业健康安全管理；f）体系运行过程质量、环境、职业健康安全检查与验收；g）完成后的产品；h）质量、环境、职业健康安全管理自查与评价；i）质量、环境、职业健康安全信息管理与管理改进。4.1.4 质量管理体系的过程模式下图说明了本公司质量管理体系的过程模式并说明了以产品实现为
7、主的特点与“PDCA”方法在质量管理体系中的应用。4.1.5 环境、职业健康安全管理体系的运行模式下图说明了本公司环境、职业健康安全管理体系的运行模式并说明了“PDCA”方法在环境管理体系中的应用。4. 2.1总则质量、环境与职业健康安全管理体系文件包含：a）质量、环境与职业健康安全方针与目标；b）质量、环境与职业健康安全管理手册；C）质量、环境与职业健康安全管理体系标准要求形成文件的程序与记录；d）公司确定的为确保产品与管理的有效策划、运行与操纵所需的文件，包含记录；e）为确保质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行与证实所需的记录，AOD文件要紧使用文字形式，结合计算机软盘形式进行储存。4
8、.2.2质量、环境与职业健康安全管理手册a）本质量、环境与职业健康安全管理手册根据GB/T1900I-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南与GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求编制，覆盖了三个标准要求，经管理者代表审批，总经理批准公布实施。b）本管理手册覆盖质量管理体系的除7.3产品设计开发以外的所有过程与环境与职业健康安全管理体系所有要素，将在管理手册的各章节中展开，并予以描述。C）本管理手册覆盖产品范围：LED路灯的生产及通常机械加工。d）本手册明确质量、环境与职业健康安全管理体系范围，表述了体系过程或者要素的相互作用与程序的说明
9、与引用；e）对管理手册实施操纵。4.2.3文件操纵4.2.3.1文件操纵范围a）管理质量、环境与职业健康安全管理体系所要求的文件（包含方针、目标，管理体系说明、管理制度、支持性文件与记录）、作业文件与环境与职业健康安全有关的管理文件；b）上述范围的外来文件（如条例、规范、标准、措施方案等）；C）法律法规与其他要求；d）记录。4.2.3.2职责a）综合部是文件操纵的归口管理部门，负责质量、环境与职业健康安全管理体系文件（管理手册、程序文件）的管理、指导并协调全公司职能部门文件管理人员对所有与质量、环境与职业健康安全管理体系受控文件，按文件操纵程序实施操纵。负责管理文件的接收、标识、分发与全部文件
10、的发放与归档；b）综合部负责组织管理体系文件编拟、更换与审核（管理与协调），并具体负责管理手册的编制、更换与报批；C）各职能部门负责所承办的管理体系文件的编制、审核与报批；d）生产现场是文件的执行单位，负责文件使用中的管理。4.2.3.3建立并保持文件操纵程序。4.2.3.4文件管理应符合下列规定：a）文件在公布之前通过批准；b）根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行更换，并重新批准公布；c）明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规与标准规范；d）及时获取所需文件的适用版本；e）文件的内容清晰明确；f）确保各岗位员工明确其活动所根据的文件；g）及时将作废文件撤出使用场所或者加以标识
11、。4.2.3.4文件的审核与批准a）为使文件是充分与适宜的，文件公布前要得到批准。由承办部门与领导审核确保文件具充分与适宜；b）质量、环境与职业健康安全管理体系文件与质量、环境与职业健康安全有关的管理文件下发前，根据其涉及范围，由总经理、管理者代表批准；C）作业文件下发前，根据其涉及范围，由发文部门负责人或者主管领导批准;d）在每年内部审核或者管理评审时，由有关职能部门对所管辖范围内的管理体系文件适宜性进行审查，必要时进行更换。4.2.3.5文件的发放a）应确保在管理体系运行的使用处与对体系运行具有关健作用的岗位，都可得到有关文件与资料的现行版本。b）及时将失效文件与资料从所发放与使用场所撤回
12、或者采取措施防止误用。c）为防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件应标识，加盖作废文件章。d）确保策划与运作管理体系所务必的外来文件得到识别，并操纵其分发。4.2.3.6文件的标识a）管理体系文件编号，按文件操纵程序中有关规定执行；b）文件受控状态，分为三种状态：“受控”、“非受控”与“作废文件”。4.2.3.7确保公司所确定的策划与运行管理体系所需的外来文件（如规范、标准、法律、法规等）得到识利，并操纵其分发。要进行登记，由综合部或者主管部门识别其用途并经领导批准，按使用范围分发，并注意其有效期。4.2.4记录操纵为提供符合要求与管理体系有效运行提供证据而建立的记
13、录，应予以操纵，公司建立并保持记录操纵程序以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留与处置所需的操纵。记录应保持清晰，易于识别与检索。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。4.2.4.1公司体系运行过程中的管理记录应包含：1体系运行过程记录；2考勤记录；3上岗培训与岗位资格证明；4体系运行工作计划及工作总结；5机具与检验、测量及试验设备的管理记录；6监督检查与整改、复查记录；7体系运行中的质量、环境、职业健康安全管理策划结果中规定的其他记录;4.2.4.2职责a）综合部部长是记录操纵的主管领导；b）综合部是记录操纵的归口管理部门，负责公司各项记录的操纵、管理与协调；c）各职能部门负责主管范围
14、内记录的管理与实施；d）现场负责各自记录的操纵与管理。4.2.4.3质量、环境与职业健康安全管理记录操纵范围a）公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件中规定的记录；b）行业管理与生产过程中必备的记录；C）来自供方与顾客及合同的记录。4.2.4.4质量、环境与职业健康安全管理记录的媒体能够是书面（记录表格）、拷贝、电子媒体或者照片均可。4.2.4.5质量、环境与职业健康安全管理记录的表式，随程序文件、有关管理规定与作业指导文件下发，行业管理部门与产品规范中规定的质量、环境与职业健康安全管理记录，其表式及编号按其有关规定执行。4.2.4.6各管理部门及使用单位对质量、环境与职业健康安全管理记录的
15、填写应及时、准确、清晰、完整，不许涂抹，勘误更换要盖章。4.2.4.7质量、环境与职业健康安全管理记录标识应保持、易于识别与检索。4.2.4.8各使用部门与单位对有关记录要及时收集、编目与传递。4.2.4.9综合部定期公布当前质量、环境与职业健康安全管理记录表式单,应操纵建立的记录，以提供符合要求与管理体系有效运行的证据。4.2.4.10质量、环境与职业健康安全管理记录保管环境要适宜，确保安全可靠，保管设施要有防火、防虫蛀等措施。对电子媒体、软盘等非文字型记录要防光、防压、防病毒。4. 2.4.11规定质量、环境与职业健康安全管理记录储存期，按程序规定要求处置记录。5管理职责5.1管理承诺5. 1.1职责a）总经理是管理承诺的主管领导；b）综合部是管理承诺的归口管理部门；c）各部门、生产现场负责实施管理承诺。5. 1.2管理要求最高管理者通过下列活动，对建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。a采取培训、会议、文件、宣传栏等方式使全体员工都能树立质量、环境、职业健康
