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1、某研究所绩效考核指标体系绩效考核指标体系北大纵横管理咨询公司第一章概述考核与业绩管理的基础是目标管理，首先所高层确定出所总目标，然后对总目标进行分解，逐级展开，通过上下协商，制定出各部门、直至每个员工的目标，以保证每一位员工围绕整个所的目标开展工作。目标管理是参与管理的一种形式，目标的实现者同时也是目标的制定者，其核心是用“自我操纵的管理”代替“压制性的管理”，它使管理人员能够操纵他们自己的成绩。这种自我操纵能够成为更强烈的动力，推动他们尽自己最大的力量把工作做好，而关于员工的工作成果，由于有明确的目标作为考核标准，从而使对员工的评价与奖励做到更客观、更合理，因而能够大大激发员工为完成组织目标
2、而努力。（）即关键业绩考评指标，考核的指标系统从传统的以考核收入与利润为主到考核“投资回报”价值系统的转变，而要求各级管理者也从关注单一化指标与内部（局部）利益调整到关注如何为所整体的长远进展与制造价值上来，基于杜邦财务模型的价值树及其配套的管理工具，则是这一系统的基础。将投资回报率作为价值树的顶端，逐级分解细化，每一个节点都是对最终目标的驱动因素,将会落实到组织中的特定岗位上，关于管理岗位，将这个驱动因素分解，就形成了下一级的目标，自然实现了目标管理。指标体系的目标指向很明确，每个人的职责都明确指向“投资回报”价值树中的具体分支上，每个人都明白自己现在的工作制造了什么价值，在组织中占多大的分
3、量，在什么位置制造价值（应量化），达到时相应的考核与激励办法等明确下来，转变了从前比较强调某个岗位的职责与业绩，从系统的角度深化了目标管理的做法。将通过建立所清晰的价值制造体系，从而明确各级组织与岗位价值制造的内容；明确各级组织与岗位是否围绕所整体价值制造的目标来工作；明确考核制度是否按照价值制造体系来设计；明确薪酬与激励体制是否按照价值制造的体系来设计等一系列的工作。由因此从价值树中分解而出，作为量化的考核体系，评价的要紧是当期的财务收益，关于其他不易量化的目标，需要通过工作目标设定O来补充，类指标用于衡量不易量化的效果，由主管上级直接评分得出，能够考察长期性工作，能够考察工作的过程，能够考
4、察对当期经营成果无直接影响或者难以通过数量化的方法表现出来的工作内容。考核体系的目的是把考核指标贯穿全所各层级、业务环节，并在组织的横向与纵向保持一致；层层分解所总体目标，上下目标紧密结合，从而确保战略的高度一致，通过明确目标与价值制造体系，强化过程管理与领导，从而提升我所的工作效率与经营效益。图一价值树将价值树分解，得到下面的分级指标（示意）：第一级第二级第三级第四级净资产收益率税前利润毛利项目收入科研成本生产成本费用营销费用管理费用财务费用其它费用投资收益其他收益资本周转率固定资产周转率流淌资产周转率应收账款周转率应付账款周转率净现金流关键能力/关键工作项目管理项目进度项目成本预算超支率设
5、计变更次数设计变更费用项目质量营销客户满意度管理管理绩效质量管理规范管理员工满意度学科建设人才引进成果获取项目争取能力各级指标将按照不一致岗位的职责加以分配，以层次、连贯的方式确保所整体经营目标得以落实与完成。说明：1 .下列所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时能够直接使用，也能够根据实际情况，将下列指标组合使用或者定义新的指标，或者者是在使用时调整指标的定义、评分方式等属性；2 .实际考核中通常选用3到6个，以突出岗位关键职责与阶段性工作重点，并不需要全面列举该岗位有关的指标；3 .上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级能够从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级
6、的指标；4 .所整个考核指标体系是一个动态系统，随着我所的进展与管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之与我所战略目标、岗位职责分工相习惯。第二章办公室考核指标办公室部门考核指标指标类别建议考核指标权重说明记分规则数据来源所整体经营指标税后净利润率10%提高企业盈利水平a)=目标值，得100分b) 目标值，每提高1%,加2分，最高值为120分c) V目标值的70%,得0分d) V目标值的100%至2目标值的的70%,按线性关系计算得分财务审计处部门财务指标所办公用品费用操纵加强全所办公费用操纵a)=目标值，得100分b) V目标值，每降低1%,加2分，最高值为120分c) 目标值，每增加1%
7、,减1分，超过30%不得分财务审计处部门费用操纵降低部门办公费用(招待费通讯费交通费、办公费、差旅费等)同上财务审计处关键能力及重点工作任务指标部门计划完成率部门工作按计划完成情况月度计划评审会计划完成情况得分/12(由所领导根据部门计划完成情况在月度计划评审会综合打分，分值为0120分)进展计划处公文管理保证公文的及时处理与有序管理有关主管直接评分0120分重大保卫事故一票否决确保全所不发生重大保卫事故发生一起部门年度考核结果为0有关记录重大泄密事件一票否决确保全所不发生重大泄密事故发生一起部门年度考核结果为0有关记录满意度指标协作满意度见协作满意度评估量表同第一条人力资源处调查员工满意度见
8、员工满意度评估量表同第一条人力资源处调查办公室主任考核指标指标类别建议考核指标权重说明记分规则数据来源工作任务指标所办公用品费用操纵加强全所办公费用操纵a）=目标值，得100分b）目标值，每降低1%,力口2分，最高值为120分c）目标值，银增加1%,减1分，超过30%不得分财务审计处部门费用（招待费、通讯费交通费、办公费差旅费等）操纵降低部门办公费用同上财务审计处会议决定、决议落实效果衡量会议精神的贯彻落实对会议精神的贯彻不力次数同上办公室文件记录部门计划完成率部门工作按计划完成情况月度计划评审会计划完成情况得分/12（由所领导根据部门计划完成情况在月度计划评审会综合打分，分值为0120分）进
9、展计划处公文管理保证公文的及时处理与有序管理有关主管直接评分0120分接待任务对外接待工作完成质量有关主管直接评分0120分信息提供及时性及时向信息管理中心提供应该在所内部网上公布的资料同上信息管理中心有关记录工作协调各职能部门间工作协调；计算方法：职能部门协作满意度均值a)=目标值，得100分b) 目标值，每提高1%,力Il2分，最高值为120分c) V目标值的70%,得。分d) V目标值的100%至。目标值的的70%,按线性关系计算得分人力资源处服务满意度反映所领导对办公室工作的满意程度评分：由所领导分别以5分制评分，计算均值同上协作满意度见协作满意度评估量表同第一条人力资源处调查员工满意
10、度见员工满意度评估量表同第一条人力资源处调查重大泄密事件一票否决确保全所不发生重大泄密事故发生一起考核结果为0有关记录办公室副主任考核指标指标类别建议考核指标权重说明记分规则数据来源工作任务指标部门计划完成率部门工作按计划完成情况E月度计划评审会计划完成情况得分/12(由所领导根据部门计划完成情况在月度计划评审会综合打分，分值为0120分)进展计划处综合治理社会综合治理工作完成情况有关主管直接评分0120分危险品管理对危险品的管理制度及执行情况同上军品押运军品押运工作同上工作协调所辖各职能部门工作协调计算方法：职能部门协作满意度均值a)=目标值，得100分b) 目标值，每提高1%,加2分,最高
11、值为120分c) V目标值的70%,得。分d) 目标值的100%至2目标值的的70%,按线性关系计算得分人力资源处重大保卫事故一票否决确保全所不发生重大保卫事故发生一起考核结果为0有关记录办事处主任考核指标指标类别建议考核指标权重说明记分规则数据来源工作任务指标办事处费用操纵加强费用操纵，按照预算执行a)=目标值，得100分b) V目标值，每降低1%,加2分，最高值为120分c) 目标值，每增加1%,减1分，超过30%不得分财务审计处对外联络负责在京的对外联络工作，维持良好关系有关主管直接评分0120分办公室文件记录公文管理保证公文的及时处理与有序管理同上接待任务对外接待工作完成质量同上信息提
12、供及时性及时向所里提供有关资料同上服务满意度反映所领导对办事处工作的满意程度评分：由所领导分别以5分制评分，计算均值a)=目标值，得100分b) 目标值，每提高1%,加2分，最高值为120分c) V目标值的70%,得0分d) V目标值的100%至N目标值的的70%,按线性关系计算得分重大泄密事件一票否决确保全所不发生重大泄密事故发生一起考核结果为0有关记录文字秘书考核指标指标类别建议考核指标权重说明记分规则数据来源工作任务指标起草文件、报告、总结等的合理性、合规性上级领导对起草的文件、报告的满意度文件中的失误不得超过处a)=目标值，得100分b) V目标值，每降低1%,加2分，最高值为120分
13、c) 目标值，每增加1%,减1分，超过30%不得分办公室文件记录领导交办事项完成率交办事项无正当理由未完成次数未完成事项未及时回馈给领导次数同上调查研究数量季度调研报告数量同上办公室文件记录调查研究质量季度调研报告数量有关主管直接评分0120分办公室文件记录公文管理保证公文的及时处理与有序管理同上信息收集情况信息收集的及时性、有效性同上文印考核指标指标类别建议考核指标权重说明记分规则数据来源工作任务指标文印质量文件复印中的失误不得超过处a)=目标值，得100分b) V目标值，每降低1%,加2分，最高值为120分c) 目标值，每增加1%,减1分，超过30%不得分办公室文件记录文印效率文件复印延误次数同上办公室文件记录复印设备故障时间复印设备故隙时间不得超过天同上办公室文件记录文印记录记录的完整性、有效性有关主管直接评分0120分办公室文件记录收发及门房接待考核指标指标类别建议考核指标权重说明记分规则数据来源工作任务指标收发全所报刊、文件准确率部门反映报刊差错率不超过次a)=目标值，得100分b) V目标值，每降低1%,加2分，最高值为120分c) 目标值，每增加1%,减1分，超过30%不得分办公室文件记录报刊订阅准确性各部门报刊订阅差错率不
