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1、文件发放回收销毁登记表序号文件名称编号发放号版本部门发放记录回收记录销毁记录签收日期份数一签回日期份数签字日期份数1船舶维修作业指导书Q/XBZY-0101A总经理2014.10.2012船舶维修作业指导书Q/XBZY-0102A办公室2014.10.2013船舶维修作业指导书Q/XBZY-0103技术科2014.10.2014船舶维修作业指导书Q/XBZY-0104A生产科2014.10.2015船舶维修作业指导书Q/XBZY-0105A质检科2014.10.2016船舶维修作业指导书Q/XBZY-0106A供应科2014.10.2017船舶建造作业指导书Q/XBZY-0201A总经理201
2、4.10.2018船舶建造作业指导书Q/XBZY-0202办公室2014.10.2019船舶建造作业指导书Q/XBZY-0203技术科2014.10.20110船舶建造作业指导书Q/XBZY-0204A生产科2014.10.20111船舶建造作业指导书Q/XBZY-0205A质检科2014.10.20112船舶建造作业指导书Q/XBZY-0206A供应科2014.10.201B-2编号：文件发放、回收、销毁登记表序号文件名称编号发放号版本部门发放记录回收记录销毁记录签收日期份数一签回日期份数签字日期份数1船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-03OlA总经理2014.10.2012船舶建造检验作
3、业指导书Q/XBJY-0302A办公室2014.10.2013船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-0303技术科2014.10.2014船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-0304A生产科2014.10.2015船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-0305A质检科2014.10.2016船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-0306A供应科2014.10.201B-2编号：OO6Ov-4f1B-4受控/外来文件清单编号:序号文件名称文件编号版次分发号份数B-3文件更换申请单文件名称编号编号:版本更换位置、内容、及原因:更换后内容:申请人/日期所在部门意见:签名/日期审批部门意见:文件评审表文件名
4、称编号版本B-I编号:评审意见:审批意见:B-5记录清单编号：序号记录名称编号储存期（年）备注B-6区域/项目：编号:活动、产品、过程环境因素环境影响时态/状态填报单位：填表人：复核人：日期J环境因素清单B-7区域/项目：编号:活动、产品、服务环境因素环境影响时态/状态环境因素评价表B-8编号:环境因素环境影响排放量大小频次对环境的影响程度改善节约程度环境管理现状与目标的差距对区域的有关方的关注程度得分是否是重大环境因素影响1大气污染2水质污染3土壤污染4废弃物增加5噪音6资源消耗7环境社区问题8人体健康9其它排放量非常大排放量较大排放量较小每天连续排放每周排放次数每季排放次数对环境影响极大对
5、环境影响较大对环境影响较小程度极大程度较大程度销差距极大差距较大差距小影响大影响通常影响小关注程度较大关注程度通常关注程度较小重要环境因素清单B9编号:序号产生部门重要环境因素环境因素过程活动、产品、服务时态/状态批准:编制：危险源辨识清单B-IO编号:填报单位:填表人:复核人:日期:序号活动、产品、过程危险因素危害影响职业健康安全危险源登记表B11编号:序号活动/过程危险因素危害影响填报单位:填表人:复核人:日期:职业健康安全风险评价表序号活动、产品、服务涉及部门危险源及风险风险级别评价是否为重大风险事故发生的可能性事故后果的严重性风险级别B-12编号:重大职业健康安全风险及其操纵措施一览表B-13编号:活动、产品、服务危险源及风险涉及部门风险级别法律法规与其他要求清
