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1、公司办公用品管理管理办法（2022版）第一章总则第一条为加强公司（以下简称“公司”）办公用品管理，提高办公用品采购及使用效率，降低成本支出，结合公司实际，特制定本管理办法。第三条本管理办法所称办公用品指公司各部门、机构办公人员日常办公，或因工作需要使用的办公用品。第四条本管理办法“办公用品”范围包括：（一）文件档案管理类：分类文件夹、档案盒、档案袋、等。（二）桌面用品：订书机、起钉器、剪刀、削笔刀、胶水、胶带、计算器等。（三）文书用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、记号笔、橡皮、活页本、复写纸、便利贴等。（四）办公用纸。（五）其他办公用品。其中名片盒、名片夹、光盘、电池、计算器、接线板、报刊
2、架、白板等非必备桌面办公用品需要各申请部门在提请申请单时注明使用人和使用用途。第二章部门职责第五条行政部是公司办公用品归口管理部门，负责制定公司办公用品全年费用预算，对各部门、机构使用办公用品预算情况进行监督、检查和指导。行政部负责公司办公用品的管理工作，制定和解释公司办公用品管理的相关制度。第六条财务部按照财务相关规定，负责公司办公用品的预算审批和报账事宜。第七条人力资源部应及时提供各部门、机构办公人员数量等信息。第八条公司各部门、机构负责提交办公用品领用申请,在财务部门核定的预算内采购本部门、本机构所需办公用品,做好办公用品审核、监督、管理、发放、等工作。公司各部门、机构对本部门办公用品使
3、用的真实性、必要性、合理性负责。第三章办公用品管理原则第九条办公用品以公司各部门、机构人员数量作为年度办公用品费用控制的参考。第十条行政部根据财务部所提供的各部门办公用品年度预算和各部门提供的日常办公用品审批单进行复核后，不定期为各部室采购分配办公用品。第十一条办公用品购置原则。各部门限制额度内适度适量适价进行领取，厉行节约，杜绝浪费，选择性价比高的商品，不得超标准、超范围。第三章采购和实物管理第十二条办公用品的采购，原则上由行政部负责办理。行政部应根据公司实际情况，采购一定数量的办公用品交保管员保管，作为备用。第十三条行政部采购办公用品时，按照行内采购制度及相关要求选择供应商进行采购，便于服
4、务和结算。采购人员采购物品时须亲自看货、验货，保证物品质量。第十四条所采购的办公用品验收合格后由保管人员填写办公用品入库登记表（附件1）,入库单需采购人员和保管人员双人签字。第四章领用、保管及报账第十五条公司各部门、机构领用物品应填写办公用品申请单（附件3）,经机构负责人批准后报行政部采购人员进行预算审核。预算审核通过后报行政部负责人审批，最后交由库管人员进行领取。申请办公用品超过预算的，应报经分管公司领导审批。第十六条领用部门经办人将审批通过的办公用品申请单提交行政部保管员办理实物领取。保管人根据办公用品申请单发放实物，领用人应在办公用品实物库存管理台账（附件2）进行登记。第十七条行政部保管
5、员应建立健全办公用品的实物台账，逐项登记，如实反映收、发、存等情况。第十八条办公用品由行政部负责费用的报账，同时根据各部门、机构领用情况进行成本分摊核算。第五章附则第十九条本管理办法由行政部负责解释和修订。第二十条本管理办法自2022年3月1日起执行。附件：L办公用品入库登记表2 .办公用品出入库台账3 .办公用品申请单办公用品入库登记表采购日期入库日期入库物品清单序号品名单位规格数量单价（元）金额（元）采购人签字保管员签字办公用品出入库台账物品名称入库记录领用记录结余情况时间数量单价金额数量单价金额领用部领用人数量单价金额年月日办公用品申请单申请机构申请日期序号品名单位规格单价（元）数量金额小计（元）备注经办人（签字）机构负责人（签字）行政部采购人员（签字）是否超预算否口;是口超出金额（元）：安全保卫人员（签字）申请机构分管公司领导（签字）行政部负责人（签字）注：1、名片盒、名片夹、光盘、电池、计算器、接线板、报刊架、白板等非必备桌面办公用品需要各申请机构在提请申请单时在备注中注明使用人和使用用途。2、接线板的领取需要安全保卫人员签字。3、申请超过预算的应报经分管公司领导审批。
