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1、第一章总则一、目的为规范促销活动流程，明确各部门岗位职责，根据集团企业的经营特点及管理规定，结合沈阳分企业的实际状况，制定本制度。二、合用范围本制度合用于沈阳分企业各门店的所有促销活动。三、管理职责1、企划部负责撰写促销计划。2、超市部负责提供或确认促销活动中所需的赠品清单。3、各门店店长负责促销活动在该店的详细实行。4、财务部负责对各店促销活动的实行状况进行监督、检查、控制。5、办公室负责对促销活动期人员的统一调配。6、业务部负责对商场导购员进行促销活动培训，处理客诉及促销活动日勺评估与总结。7、物业部负责卖场内设备、设施检查，安保人员配置。第二章促销活动计划日勺制定一、业务部负责搜集有关市
2、场信息，并进行分析，重要包括如下内容:1、沈阳各家居卖场的基本状况分析。2、沈阳各家居卖场日勺促销状况分析。3、沈阳各家居卖场日勺销售状况分析。二、分企业每月将组织各部门经理召开一次筹划会议，共同讨论促销活动计划。三、企划部人员每年年终根据筹划会议成果制定下一年度促销计划。四、促销计划重要包括如下内容：1、年度促销活动的目的。2、年度促销活动的I主题。3、促销活动的!重要内容。4、促销活动日勺时间。5、促销活动日勺预算。五、企划部根据年度促销计划及详细促销状况，构思每期主题促销活动的详细方案。六、每期主题促销计划根据详细活动内容的不一样，重要包括如下几种方面：1、目的消费群或营销环境分析。2、
3、促销目的。3、促销时间、地点。4、促销内容细则。5、分工与支持。6、促销预算。七、每期促销活动计划经各部门经理审批后提交分企业总经理审批。八、促销活动方案经分企业总经理审批后报集团经营管理部审批，审批后由各部门分别存档。九、企划部与财务部等部门讨论活动的详细实行及有关细节。第三章促销准备一、宣传准备1、企划部人员负责宣传文案的撰写、卖场活动布置。2、由业务部负责联络有关赞助单位，洽谈赞助事宜。二、赠品准备1、由超市部与供应商谈判，确定采买赠品清单。2、沈阳分企业超市部为各门店统一配货，赠品送达时由各店填写赠品补货单。三、卡券准备1、企划部负责设计卡券样式，确定印刷数量，报分企业总经理同意后，交
4、指定印刷厂EMh2、财务部负责清点印刷卡券，验收后由收银组统一加盖财务印鉴，并交出纳处保管。四、备品准备1、服务台备品包括：纸卷、卡单、钉书钉、印油、皮筋、胶棒、签字笔、团购章、收讫章、发券章、支票登记表、临时交款单、日结单、消费指南、备用电脑。2、买赠处备品包括：计算器、胶带、剪刀、印台、签字笔、赠品发放章、买赠登记表（纸质、电子）、补货单、领取单、买赠盘点表、电脑。3、抽奖处备品包括：计算器、胶带、剪刀、印台、签字笔、抽奖登记表、中奖登记表、“已抽奖”章、中奖章、抽奖盘点表、奖箱、封条。五、人员准备1、人力资源部根据各岗位需求统一进行人员配置。2、财务部负责抽调专人对参与促销人员进行培训。
5、3、值班经理负责维持卖场秩序，协调处理突发事件。第四章促销活动实行一、企划部制定促销活动日程安排，财务部负责制定促销活动细则与流程。二、促销活动前，分企业财务将召集有关部门参与促销活动会议，贯彻详细促销方案及明确各岗位职责，并将会议纪要交各门店参会人员签字确认。三、各门店店长根据促销会议的内容，负责促销活动在该店的详细实行。四、各门店负责在促销活动前一晚闭店后，将促销赠品摆放整洁，突出促销气氛。第五章促销过程日勺监控与协调一、各门店值班经理在促销活动期间，要随时检查促销活动日勺进展，发现问题及时上报，针对存在问题，迅速责成有关人员改善。二、促销期内为保证资金与人身安全，收现金额到达三万时应及时
6、上报。三、促销活动所用印章样式严格保密，仅于使用当日公布。四、严审参与活动单据，对于日期不符或已加盖活动印章日勺单据不予参与促销活动。五、促销活动前期，对ERP系统进行测试，保证收款与返券正常运行。六、每日安排专人负责对赠品、卡券进行复核盘点。所用数量与剩余数量应与系统一致,优惠券使用应保证编号持续，收券应做撕角处理。七、促销期退货中心加设客诉小组，负责协调处理投诉问题。八、促销期配置急救组，配带医药急救箱，对于因卖场内出现混乱，导致受伤的人员进行紧急救治。九、准备应急预案，增配对讲机，如遇停电或火灾等突发事件时，看护好周围物品，银台处应锁好钱箱，踩响报警器，听从系统广播安排,安抚顾客，配合人
7、员疏散。十、收银组负责汇总每日销售数据及赠品发放数量等信息，于次日上报分企业总经理。第六章促销费用生成与分析评估一、促销结束后，财务部负责促销期费用试算。二、业务部根据市场信息提供的数据对促销活动进行综合分析，编制促销活动分析汇报。三、促销费用记录表与促销活动分析汇报由各门店店长及财务经理签字确认后上报集团财务，签字版由有关部门存档保留。第七章附则一、本制度由居然沈阳分企业财务部负责解释，并根据沈阳分企业业务发展状况不停完善。二、本制度经沈阳分企业同意生效。附件一：促销返券活动安排一、优惠券管理1、印刷验收：优惠券印刷完毕后交由出纳验收，规定号段持续，面额对日勺，无毁损。填写优惠券登记表，注明
8、活动期、印刷数量。2、总收领取：总收自出纳处领取优惠券，并在优惠券登记表上登记号段、领用数量、金额并签字确认。收银组长组织收银员在优惠券上加盖财务章与法人章，没有印刷有效期限的，要在纸券上加写有效期限。3、系统维护：促销方案签批后，及时与集团信息部联络，在系统中维护促销单与券类型编号，并在促销开始前一天试运行系统，测试系统与否可以精确收券和返券，到达促销期可使用状态。4、领用优惠券：收银员于活动开始前日晚自总收处领取优惠券，并在优惠券领用表上签字，注明领用号段、数量、金额。总收根据纸质登记表在ERP系统中维护券领用单。退货处领取退货备用券时由总收自出纳处单独领取，在优惠券登记表上登记，并填写备
9、用金借款单。5、盘点销毁：活动期结束后，收银员将未发放优惠券交还总收，由总收将收回日勺优惠券进行盘点并录入系统查对无误后，将剩余未使用的优惠券交还市场出纳。优惠券到期后，由总收进行盘点并填制优惠券销毁登记表，注明种类、面额、数量，并报代收款会计核算签字后,报财务经理签批销毁。二、返券流程1、系统录入：收银员根据居然之家统一印制的销售协议与交款凭证录入ERP系统。参与返券活动在录入系统时应在“参与促销”处进行勾选；不参与居然返券活动，应在单据中注明“不参与活动”字样。2、纸质登记：收银员在系统中录入返券的同步还应登记纸质返券登记表，记录协议号、交款金额，返券号段、数量、金额等信息，并请顾客在领用
10、人处签名并留下联络。3、优惠券保管：收银员收到的优惠券应与未返券分开寄存。收取的优惠券按对应类别录入系统，并及时标识，防止与未返券混淆。录入系统时不得出现券溢收。4、总收日结：总收在日结时按系统及收银日结单查对账实一致，长、短券视同现金长、短款处理。总收每日将收到的优惠券按类别寄存，以备稽核。5、费用生成：活动结束后，由代收款主管维护促销费分摊作业，保证折扣金额与系统返券减退货收回券的净额一致后生成促销费用。三、特殊注意事项沈阳分企业各门店在促销中均会有返券活动，目前临时不支持优惠券通用，收银员在收取时应注意识别。附件二:绿博檎商*店市场（超市）优惠券发放登记表日期:序号协议号消费金额面值60
11、0元领用人签字联络备注编码数量（张）金额1234567891011121314151617181920合计：发放人签字:附件三：收银员领券、交回明细表面值编号数量金额签字日期剩余编号数量1234567891011121314151617181920保管人签字：附件四：返券、收回券状况登记表0期发券金额收券金额（市）收券金额（超）退货收回本期券收退货券退货收回退货券居然承担费用合计差额附件五：促销买赠活动安排一、赠品管理1、采买：由超市部经理负责联络采购赠品，提供赠品采购清单，并于活动前日在一楼中厅处按赠品档位负责安排摆放。财务人员负责与供货人员、值班保安一同进行接货盘点，数据精确无误后，填写“
12、赠品补货单”，双方签字后，将其中一联交给供货方作为结算凭证。2、盘点：每日早晚，会同当日值班保安一起盘点剩余奖品，填写盘点表。晚盘点查对无误后，将所领物品及买赠电子登记表一并交给当日值班总收。总收负责核算后，将买赠状况于次日上午上报周总。3、结算：每次促销结束后，供货商凭加盖财务印鉴日勺“赠品领取单”或“赠品补货单”与市场核算处进行赠品款结算。二、买赠流程每日参与买赠的人员，于8：30准时到买赠处，对买赠处奖品进行盘点确认，详细流程如下：1、选择赠品：提醒顾客合计好交款单据，引导顾客在赠品区内选择可以兑换的赠品，告知顾客持单排队。2、审核交款凭证：审核交款凭证时应注意交款日期与否在促销期内，与否已经兑换过赠品（买赠活动多为合计，原则上已参与过活动的单子余额部分也不可再参与买赠）3、登记纸质登记表、加盖赠品章：对已选好赠品的
