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1、日常安全隐患专业检查表1安全基础管理日常隐患排查表序号排查内容根据排查频次检查结果与意见一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全与落实4企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况与安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)1次/月二、作业管理1为从业人员提供符合国家标准或者者行业标准的劳动防护用品与器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。安全生产法第37条、第39条1次/天或者根据现场作业情况随时检查2提供的劳动防护用品，不得超过使用期限。督促、教育从业人
2、员正确佩戴与使用劳动防护用品。从业人员在作业过程中，务必按照安全生产规章制度与劳动防护用品使用规则，正确佩戴与使用劳动防护用品；未按规定佩戴与使用劳动防护用品的，不得上岗作业。劳动防护用品监督管理规定第16条、第19条3在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定操纵措施。在作业现场配备相应的安全防护用品(具)及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)4作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。5作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。6作业活动监护人员应具备
3、基本救护技能与作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。7对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业与抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；并严格按照有关作业安全规程的要求执行。化学品生产单位作业安全规范(AQ3021-2008)4配备的应急救援器材、设备，并进行经常性保护、保养并记录，保证其处于完好状态。安全生产法第69条危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(Q3013-2008)1次/月2工艺日常隐患排查表序号排查内容根据排查频次检查结果与意见序号排查内容根据排查频次检查
4、结果与意见一、现场工艺安全1严格执行工艺卡片管理,并符合下列要求：1 .操作室要有工艺卡片，并定期修订；2 .现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格操纵；3 .工艺卡片变更务必按规定履行变更审批手续。1次/月2建立联锁管理制度，严格执行，并符合下列要求：1 .现场联锁装置务必投用，完好；2 .摘除联锁有审批手续，有安全措施。3 .恢复联锁按规定程序进行。3建立操作记录与交接班管理制度，并符合下列要求：1 .岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。2 .定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。3 .严
5、格执行交接班制度。日志内容完整、真实。4剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维修加强监护，有监护制度，并符合GB/T3723-1999的要求。工业用化学品采样安全通则GB/T3723-19993电气系统日常隐患排查表序号排查内容根据排查频次检查结果与意见一、电气安全管理建立、健全电气安全管理制度与台帐。三图：系统模拟图、二次线路图、电缆走向图；三票：工作票、操作票、临时用电票；三定：定期检电力生产安全工作规定；1次/月序号排查内容根据排查频次检查结果与意见1修、定期试验、定期清理：五规程：检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程；五记录：检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备
6、缺陷记录。变配电室安全管理规范DBl1/527-20082“三票”填写清晰，不得涂改、缺项，执行完毕划J或者盖已执行章。3从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。用电安全导则第10.4条4临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。用电安全导则第10.6条二、供配电系统设置及电气设备设施5变配电室设备设施、配电线路满足有关标准规范的规定：1 .变配电室的地面应使用防滑、不起尘、不发火的耐火材料。变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。2 .用电产品的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度与导电能力
7、并定期检查。3 .变配电室应设置防止雨、雪与小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。变配电室的电缆夹层、电缆沟与电缆室应采取防水、排水措施。4 .通往室外的门应向外开。设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开。高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开。配电装置室的中间门应使用双向开启门。5 .变配电室出入口应设置高度不低于40Oninl的挡板。（6）变配电室应设置有明显的临时接地点，接地点应使用铜制或者钢制镀锌蝶形螺栓。6 .变配电室内应设有等电位联结板。7 .变配电室应急照明灯具与疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20mi11o变配电室安全管理规范DBl1/527-2
8、008低压配电设计规范GB50054-2011用电安全导则B/T13869-20086.71次/月7电气设备的安全性能，应满足有关标准规范的规定。如：设备的金属外壳应采取防漏电保护接地；PE线若明设时，应选用不小于4平方毫米的铜芯线，不得使用铝芯线；PE若随穿线管接入设备本体时，应选用不小于2.5平方毫米的铜芯线或者不小于4平方毫米的铝芯线；PE线不得搭接或者串接，接线规范、接触可靠；明设的应沿管道或者设备外壳敷设，暗设的在接线处外部应有接地标志；PE线接线间不得涂漆或者加绝缘垫。国家电气设备安全技术规范GB19517-20091次/月三、现场安全1变配电设备设施、电气设备、电气线路、及工作接
9、地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效，功能正常。1次/月2主控室有模拟系统图，与实际相符。高压室钥匙按要求配备，严格管理。序号排查内容根据排查频次检查结果与意见3用电设备与电气线路的周围应留有足够的安全通道与工作空间。且不应堆放易燃、易爆与腐蚀性物品。用电安全导则第6.5条4电缆务必有阻燃措施。电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防水措施落实；电缆隧道防火、防沉陷措施落实。企业管理制度5临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回路均应使用TN-S供电方式，并使用剩余电流淌作保护装置。变配电室安全管理规范DBl1/527-20086暂设电源线路，应使用绝缘良好、完整无损的橡皮线，室内沿墙敷设，其
10、高度不得低于2.5米，室外跨过道路时，不得低于4.5米，不同意借用暖气、水管及其他气体管道架设导线，沿地面敷设时，务必加可靠的保护装置与明显标志。电气安全工作规程7在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路是否作好隔离密封。爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92第2.5.12条8防雷防静电接地装置的电阻应符合石油库设计规范GB50074.GB50057GB50183等有关规范的要求4仪表日常隐患排查表序号排查内容根据排查频次检查结果与意见一、仪表系统设置4仪表气源应满足：1.使用清洁、干燥的空气，备用气源也可用干燥的氮气；2.为了保证仪表气源装置的安全供气，应设置备用气源。备用气源可
11、使用备用压缩机组、贮气罐或者第二气源。石油化工仪表供气设计规范SH3020-2001第3.0.1条、第4.3.1条1次/月5DCS操纵室、机柜室、过程操纵计算机的机房，应考虑防静电接地。这些室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。石油化工仪表接地设计规范SH/T3081-2003第2.4.1条6可燃气体与有毒气体检测器设置应满足石油化工可燃气体与有毒气体检测报警设计规范GB50493-2009o排查重点：1 .检测点的设置：应符合石油化工可燃气体与有毒气体检测报警设计规范GB50493-2009第4章,第4.1条至第4.4条；2 .检（探）测器的安装：应符合GB50493-200
12、9第6.1条;3 .检（探）测器的选用：应符合GB50493-2009第5.2条；4 .指示报警设备的选用：应符合GB50493-2009第5.3.1条与第5.3.2条；石油化工可燃体与有毒气体检测报警设计规范GB50493-2009可燃气体检测报警器检定规程JJG693-2011第5.5条序号排查内容根据排查频次检查结果与意见5.报警点的设置:应符合GB50493-2009第5.3.3条；6.检测报警器的定期检定：检定周期通常不超过年。7爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。且应具有国家授权的机构发给的产品防爆合格证。爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-9
13、28保护管与检测元件或者现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施石油化工仪表配管、配线设计规范SH/T3019-2003三、仪表现场安全1机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完好1次/月2联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰。紧急停车按钮是否有可靠防护措施3可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘；手动试验声光报警正常，故障报警完好；4仪表系统保护、防冻、防凝、防水措施落实，仪表完好有效。5SlS的现场检测元件，执行元件应有联锁标志警示牌，防止误操作引起停车。5日常危险化学品管理隐患排查表图排查内容根据排查频次检查结果与
14、意见9生产、储存剧毒化学品或者者国务院公安部门规定的可用于制造爆炸物品的危险化学品（下列简称易制爆危险化学品）的单位，应当如实记录其生产、储存的剧毒化学品、易制爆危险化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者者被盗；发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者者被盗的，应当立即向当地公安机关报告。生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。危险化学品安全管理条例第23条1次/月10危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者者专用储存室（下列统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧毒化学品与储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。危险化学品的储存方式、方法与储存数量应当符合国家标准或者者国家有关规定。危险化学品安全管理条例第24条11储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。对剧毒化学品与储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，储存单位应当将其储存数量、储存地点与管理人员的情况
