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1、2021年度质量/环境/HSF管理评审报告页数：6页编制：审核：批准：主持人：记录人：地点：会议室1#评审时间：2022-1-6参加人员评审目的通过评审质量/环境/HSF管理体系的适宜性、充分性、有效性，促进质量/环境/HSF管理体系持续改进。评审重点评审输入评审输出1、审核结果和合规性评价1.1、 2021年内审：质量/环境/HSF管理体系内审不符合项报告及内审报告；1.2、 跟踪评审：质量/环境管理体系跟踪评审不符合项报告；1.3、 客户稽核：2021年稽核及改善进度状况汇总；1.4、 现有体系运行满足法律法规、客户要求的符合性评价。1、质量体系内审共发现8个不符合项，环境体系内审共发现3
2、个不符合项，HSF体系内审未发现不符合项。2、2021年8月北京华赛认证中心对质量管理体系进行了监督审核，发现4个不符合项；2021年8月北京新纪源认证中心对环境管理体系进行了监督审核，发现2个不符合项；2021年度客户普遍采用自评、调查表及视频形式进行稽查，共有22次，另有5次客户现场稽核，提出的不符合项均已实施纠正和预防措施，详见“2021年稽核及改善进度状况汇总表”。3、内审、第二方、第三方审核都集中反映出实施性和效果性不合格居多，目标绩效管理仍是管控的重点。4、公司运营、体系运作及各项控制指标均能满足法律法规及客户需求。2、客户反馈/相关方信息交流结果2.1、 2021年的客户满意度；
3、2.2、 2021年客户投诉状况；2.3、 2021年相关方投诉状况；2.4、 2021年环保局处罚情况。1、2021年度的客户满意度得分为97分，指标为295分。从得分来看，客诉方面的得分稍低。详见“2021年客户满意度调查分析改善报告”。2、2021年度的客户投诉总件数为49起，详见“2021年客户投诉统计表”，较2019年有较大的提升。3、未收到相关方的投诉和环保局的处罚。3、过程业绩和产品的符合性3.1、 2021年度质量指标达成情况；3.2、 2021年的制程异常。1、2021年各体系管理指标有未达成指标项目。针对未达成项目，我们进行了分析和检讨，并设定了改善对策，详见“各部门质量目
4、标跟进表二2、2021年将在2021年的基础上，重新修订和设定目标指标，专人跟进与落实汇总统计工作。3、出货达成率目标100乐实际达成率100%；汽车产品投诉率目标W0.5%,实际达成率0.5%；非汽车产品投诉率目标W1.8%,实际达成率1.8%；客户满意度目标295%,实际达成率97%；内部失败成本目标500美元，实际达成220美元；外部失败成本目标W300美元，实际达成0美元；成品良率目标297乐实际达成率97.1%半成品良率目标285%,实际达成率92.8船员工流失率W8%,实际达成率5.2%；设备故障率目标Wl%,实际达成率0.2%；全局设备效率OEE目标280%,实际达成率81%；样
5、品交期达成率目标295%,实际达成率99.6%。4、从2021年的品质异常状况来看，没有出现重大的质量事故。4、组织的环境绩效4.1、 环境监测的结果；4.2、 废弃物的处理结果；4.3、 2021年度环境目标、HSF目标达成情况统计4.4、 RoHSREACH、禁用物质的含量。按照东莞市环境保护局对我司的审查批复意见，需对废水、废气、噪声和固体废弃物进行管控：1、经东莞市三谱检测技术有限公司对污水、废气、噪声取样监测，监测数据如下：(1)污水：PH值：8.1；悬浮物：94mgL;化学需氧量：493mgL;五日生化需氧量：270mgL;氨氮：21.7mg/L；总磷:3.18mgL;动植物油:1
6、9.8mgL;(2)废气：检测项目排放浓度(mg/n?)排放速率(kgh)丝印废气6.970.12XlO3喷漆废气26.30.20XlO3注塑、油压成型废气6.102.70X103镭雕废气6.799.IOXlO3油烟废气0.7破粹工序废气0.665(3)厂界噪声：东外1米处：57.2dB；北外1米处：58dB；以上环境监测结果显示公司的废水、废气和噪声控制可以满足环境局的限定要求。2、废弃物按废弃物管理规定进行收集、处理。危险废弃物统一交由江门市崖门新财富环保工业有限公司进行处理。详见“危险废弃物转移联单”。3、2021年环境目标和HSF目标中，所有指标均已达成，详见“目标跟进表”。4、截止2
7、021年1月8日，欧盟最新REACH禁用物质已更新到209项，对物料、产品中的各RoHS、REACH相关禁用物质的含量，要求供应商提供最新的符合要求的检测报告，同时，必要时可取样送第三方检测机构(SGS、华测)进行检测，详见检测报告。5、纠正和预防措施的状况5.1、 2021年度的客户抱怨改善措施实施情况；5.2、 各稽核的不符合项的改善措施实施情况；5.3、 内部质量/环境异常的改善措施。1、客户投诉改善措施实施良好，所有改善措施都已实施并验证有效。详见“2021年客诉汇总表”2、各稽核不符合项改善措施实施良好，所有改善措施都己实施并验证有效。详见“2021年稽核及改善进度状况汇总表”。3、
8、从内部质量异常的检查实施情况来看，问题点分析改善不够彻底，效果验证没有完全跟上，应重点跟踪验证和绩效考核，并完善质量异常管理程序，对内部质量异常进行系统化的管理和追溯。6、以往管理评审会议决议的落实情况2021年度管理评审的决议实施情况：6.1、 资源需求和配置方面；6.2、 培训教育方面；6.3、 工艺、设备改进方面。1、资源需求和配置方面：2021年新增模具部生产设备4台，检测仪器/设备共1套。详见“固定资产明细二2、培训教育方面：2.1、 2021年公司年度培训计划持续执行并顺利完成，效果良好；2.2、 ，增进部门间凝聚力和合作意识；3、工艺改进方面：3.1、 镂空字符产品底部雾化鸡爪纹
9、改善：塑材上机生产前先用白电油进行浸泡清洗，经过浸泡清洗之后4月份生产以下型号数量均无雾化鸡爪纹现象：1、A7401-B8018K,2、A465-B608.8K,3、A7401-B609.6K,4、A7403-B6016K,5、PR05947.5K,6、E-6088K；3.2、 PR0869/70改善导航键起翘：先装OK键，然后垂直进行贴合导航键，可以改善键帽没有装到位问题。1.目前生产3批产品客户端没有反馈起翘问题，成检也没有反馈起翘不良。2.先装OK键帽可以垂直贴合导航键，可以将导航键柱子装到位。；3.3、 0752-04改善漏光不良：1.将对应红黄绿下面一排底座切掉，2.拉开侧壁宽度，喷
10、枪油墨才能喷漆到位不漏光。改善后漏光标准100%合格，保证品质；3.节约新开模，试模，试产时间，提前投入生产，保证交期顺利完成。4.生产12.445k,漏光不良0.7、可能影响质量/环境管理体系的变更1、外部客户的要求；2、内部组织重要的人事变动3、内部管理改革的需求。1、随着新冠疫情的发展，外部环境对公司的影响将在很长一段时间内持续。2、长安模具部作为新加入的普禄达集团的一份子，将为东莞普禄达的发展提供进一步的便利。3、2021-2021年共计划更换环保处理设备4套，总投入预计500万，目前已有二套投入使用.8、改进的建议8.1、 资源需求：8.1.1、 生产、环保设备仪器的需求；8.1.2
11、、 人力资源及培训需求。8.2、 工艺改进的要求；1、 2021年的资源需求计划如下：1.1、 模房的持续完善：辅助、配套设备的持续完善；1.2、 环保设备：持续完成环保处理设备。1.3、 服务器的更新换代；1.4、 人力资源及培训：1.4.1 VDA6.3标准知识等方面的培训；1.4.2 品质管理，有害物质管理，安全生产等相关知识的培训；2、 工艺改进：2.1、 印改位偏的改善；2.2、 特殊产品硫后尺寸不良的改善；2.3、 镭雕治具的改善；2.4、 新产品的开发8、改进的建议8.3、内部改善的需求1、内部改善的需求：1.1、 统计分析年度管理目标/指标的达成情况，对反映出来的各项问题点进行
12、分析改善，拟定新年度的管理目标/指标并拟定推行方案；1.2、 改善生产设备功能，提升自动化程度，在提高生产量的同时保证产品品质的一致性，并进一步提升产品质量；1.3、 需要完善人员培训考核机制，提升检验员的检出能力，加强普工的品质意识与操作技能培训，管理干部的管理能力培训，并加强目标与责任管理；1.4、 策划开展QC小组活动，结合ERP系统数据进行CoSlDOWn和员工操作技能提升活动；1.5、 各工序机台的定期保养，特殊部门并给员工配备耳塞；1.6、 加强改善印刷工序，降低印刷占油、偏位现象。9、质量/环境/HSF方针和目标设置的适宜性管理方针、目标的评审总结质量/环境/HSF方针的设置能对
13、公司的质量/环境/HSF管理工作进行指导，对最高管理层的质量/环境意识下达起到了良好作用，并对质量/环境/HSF目标设置设定了框架。质量/环境/HSF目标能有效管控公司的流程/产品绩效，能满足当前的管理要求，部分流程/产品尚无适当的目标设定，需要细致分析抓住重点后设定管理目标。附件一、管理评审决议寄号工作事项主导责任部门/人员完成期限1品质部推进CCD自动测量，以节省检测人员人力2022Q22多渠道对比，选择更优出货方式，改HK港口出货为国内，节约运输成本全年3新项目量产前期的良率及效率优化改善（装配补料多发原因）工程+制造2022Ql4各部门人才储备安排，各类培训及参展踊跃参加全年5完善检验员的培训考核机制，提升检验员的检出能力，加强普通的品质意识与操作技-I-培训。各工位检查人员可多个岗位检查AllTeam全年6组建团建活动，提升公司凝聚力半年一次7新材料，新产品，新工艺技术能力开发，全方位产品对接客户工程部全年
