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1、第29章煤炭企业绩效考核全案29.1 综合计划部关键绩效考核指标序号KPl指标考核周期指标定义/公式资料来源1采煤计划完毕率月/年度当期实际完成原煤开采量当期公司计划完成原煤开采量X综合计划部2部门费用与预算差异率月/年度实际发生的成本费用、L0-预算成本费用）x,00%综合计划部3规划汇报通过率年度规划报告通过数：曲ty规划方案完成数生产管理部4记录数据完整性和精确性月/年度记录资料不完整、不精确的次数生产管理部5记录资料及时归档状况月/年度记录资料未进行及时归档的次数技术管理部6生产计划不合理投诉次数月/年度企业生产计划执行部门针对生产计划提出的投诉次数总经办29.2 生产管理部关键绩效考
2、核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1采煤计划完毕率月/年度当期实际完成原煤开采量当期公司计划完成原煤开采量x综合计划部2部门费用与预算差异率月/年度n实际发生的成本费用、lno.（1-预算成本费用）x,00%生产管理部3煤炭回采率年度采区采出煤量采区动用储量XIoO/0生产管理部4百万吨煤死亡率月/年度每生产100万吨原煤所导致死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和安全监察部5检修计划完毕率月/年度本期实际完成计划数100%本期预期制订的计划数生产管理部6千人重伤率月/年度表达某时期内，平均每千名职工因工伤事故导致的重伤人数安全监
3、察部7重要设备完好率月/年度主要设备完好台数1aoz主要设备总台数XI（M）%生产管理部序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门费用预算到达率月/年度部门实际费用部门计划费用期技术管理部2调度方案通过率月/年度调度方案通过数In调度方案上报数财务部3在用设备完好率月/年度完好设备台数lnf)/在用设备总台数瞅生产调度部4设备准时送检率月/年度按时送检设备S3/整检设备I侬生产调度部5调度计划不合理投诉次数月/年度企业调度计划执行部门针对调度计划提出的投诉次数总经办6部门关键员工流失率月/年度年度在职N年以上员工离职人数Xi。期年底在职N年以上员工人数人力资源部29.4 地测管理部关键
4、绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门费用预算到达率月/年度部门实际费用lnrwz部门计划费用M0期财务部2地测器具周检合格率月/年度周检合格地测器具数X100%周检地测渊具总数外部计量单位3地测检查频率月/年度根据企业规定在某一时期内对采煤地质状况进行检测的次数，以改善煤炭开采条件地测管理部4地测数据完整性和精确性月/年度地测数据不完整、不精确的次数地测管理部5地测方案通过率月/年度地测方案通过数nrvz地测方案上报数地测管理部6百万吨煤死亡率月/年度每生产100万吨原煤所导致死亡的人数，其中死亡人数是指煤矿原煤生产工艺过程中，各类用工制度人员事故死亡人数的总和安全监
5、察部29.5 煤质管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门费用预算到达率月/年度部门实际费用lnnoz二,LdidMHXIo0%部IJ计划费用技术管理部2错漏检率月/年度错漏检样品数W一，Tr:，一.rZrXIO0%送检样口口总数财务部3煤质检查频率月/年度根据企业规定在某一时期内对采煤现场检查次数，以提高开采煤炭质量煤质管理部4客户投诉率月/年度因质量问题进行投诉客户数IaW煤炭销售客户数x1营销管理部5部门员工绩效考核合格率月/年度年度员工考核合格以1：人数INW年末部门员工总数人力资源部29.6 技术管理部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位技术管理部经理
6、部门技术管理部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1技术管理工作计划完毕率5%考核期内技术管理工作计划完毕率达100%2吨煤开采成本5%考核期内控制在一元如下3技术指导及时性10%考核期内一般技术问题平均在一小时内处理4技术改善方案被采纳的次数20%考核期内技术改善方案被采纳的次数到达一次5研发计划到达率20%考核期内研发计划到达率在以上6技术投入产出比率15%考核期内到达一%以上7百万吨煤死亡率5%考核期内控制为。8突发技术问题成功处理率10%考核期内突发技术问题成功处理率为%9部门关键员工流失率10%考核期内控制在%以内本次考核总得分考核指标阐明吨煤开采成本吨煤开采
7、成本的计算由各个煤炭企业根据自身的详细状况制定被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：29.7 安全监察部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位安全监察部经理部门安全监察部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1整年持续安全生产天数20%考核期内安全生产天数无中断2安全监察频率15%考核期内安全监察次数到达一次以上3百万吨煤死亡率20%考核期内控制为04安全隐患整改率15%考核期内到达项5千人重伤率10%考核期内控制为06安全培训计划到达率10%考核期内到达项7流程和制度合理化提议被采纳的次数5%考核期内被采纳次数到达一次以上8部门员工绩效考核合格率5%考核
8、期内到达项本次考核J故得分考核指标阐明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：29.8 营销管理部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销管理部经理部门营销管理部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目的值考核得分1营销计划到达率20%考核期内到达100%2市场调研汇报通过率10%考核期内到达一%以上3呆账发生率10%考核期内控制在%以内4煤炭销售增长率20%考核期内到达一%以上5煤炭销售回款率15%考核期内到达一以上6煤炭销售费用率10%考核期内控制在一以内7客户投诉率10%考核期内控制在%以内8员工管理5%考核周期内部门员工绩效考核的平均分在一分以上本次考核总得分考
9、核指标阐明客户投诉率这一指标在测算过程中，应剔除非因营销管理部工作不到位而导致的投诉数量被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期I签字：日期：29.9 煤炭企业绩效考核制度制度名称煤炭企业绩效考核制度受控状态编号第1章总则第1条目的贯彻贯彻国有企业三项制度改革，保证岗位绩效工资制度的顺利实行。增进各部门、各级人员的沟通与交流，增强企业凝聚力。增进本煤矿建立奖罚分明、收入能增能减、职务能上能卜.、员工能进能出H勺人事鼓励约束机制，推进人事管理向民主化、公开化和规范化的方向发展。引进市场劳动力价位体系，树立“岗位靠竞争，收入靠奉献”的思想，岗位收入与当地劳动力市场价位相适应。第2条考核原则1 .
10、公开、公正、全面、客观原则考核原则、考核程序、考核时间、考核方式在本煤矿内部对全体员工公开，根据考核量表进行精确而客观的评价，考核成果对被考核者及被考核者的直接主管公开。2 .可行性和实用性原则以煤矿对员工的经营业绩指标及有关的管理指标和员工实际工作中的客观事实为基本根据。以员工考核制度规定的内容、程序和措施为操作准则。以到达客观评估业绩，并增进业绩改善为目的。3 .逐层考核原则煤矿考核领导小组负贡对各基层单位党政负责人的业绩考核。各基层单位党政负责人负责对本单位管理人员的业绩考核。各基层单位考核小组负贡对本单位员工的业绩考核。4 .向关键岗位倾斜原则在考核指标的设计上体现对煤矿关键岗位的倾斜
11、导向。在考核程序上力争体现出关键岗位对于煤矿发展的更大价值性。5 .简便实用、易于操作的原则要根据不一样岗位（工种）的特点，制定切实可行的考核原则，每一项考核要量化到详细内容，并且易于操作，不能过于繁琐。考核采用百分制打分形式。第2章考核主体第3条考核主体1 .考核领导小组煤矿由矿长牵头成立考核领导小组。考核领导小组的重要职责是制定全矿绩效考核制度，负责部门考核管理、检查、指导工作，并对部门负责人实行考核。2 .人力资源部人力资源部为绩效考核的组织实行部门，重要负责确定考核方案、培训考核者、编制绩效考核量表样式、审定绩效考核量表、审核考核成果及考核成果运用、受理考核申诉、监督考核工作、总结考核
12、工作。第3章考核周期第4条考核周期对矿长实行年度考核。对副矿长实行六个月度考核。对各职能部门经理实行季度考核。对各部门其他员工实行月度考核。在上述考核基础上，对所有员工进行年度综合考核。第4章考核算施第5条考核系统本煤矿实行分类考核制度，不一样职位考核的详细等级和原则不一样。对矿长实行年度考核和年度综合考核，考核成果进行五个等级设置，分别为S（出色）、A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）。S一对煤矿企管科制定的年度经营计划的贯彻状况（含经营性指标、管理性指标）的评估总分为90100分。A一一对企业战略与预算委员会制定的年度经营计划状况（含经营性指标、管理性指标）的评估总分为8008
13、9分；B一对煤矿企管科制定的年度经营计划的贯彻状况（含经营性指标、管理性指标）的评估总分为7079分；C一一对煤矿企管科制定的年度经营计划的贯彻状况（含经营性指标、管理性指标）的评估总分为6069分；D一一对煤矿企管科制定的年度经营计划的贯彻状况（含经营性指标、管理性指标）的评估总分为59分（含）分如下或有否决性指标。对副矿长实行六个月度考核和年度综合考核，考核成果进行五个等级设置，分别为S（出色）、A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）。S一一对矿长确定的业务性指标和管理性指标的评估总分为90-100分。A一一对矿长确定的业务性指标和管理性指标的评估总分为80-89分。B一对矿长确定的业务性指标和管理性指标的评估总分为70-79分。C一一对矿长确定的业务性指标和管理性指标的评估总分为60-69分。D一一对
