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1、物资计划管理制度1目的为规范物资计划申报、核库、审批等环节管理，特制定本制度。2适用范围本制度适用于生产性及非生产性物资计划管理。3管理职责1.1 各单位负责物资计划的申报、核库、评审。3. 2专家组负责所属专业计划评审。4. 3生产部负责生产性物资计划及技术要求审核。5. 4公司办公室负责非生产性物资计划的收集、审核。3. 5企管部负责物资计划的执行、考评。4计划申报4.1计划申报时间分类：月度计划、临时计划、急件计划4. 1.1月度计划：按月申报正常生产所需物资；每月28日前上传网签，次月2日上报物管处。5. 1.2临时计划：工作条件及内容发生变化所需物资；每月不超过2次。4.1.3急件计
2、划：遇到突发事故、应急抢险等所需物资；可先提交电子版，审批程序2天内完成。4.2按物资用途分类：生产性物资计划、非生产性物资计划（劳保、办公用品、办公楼维修、接待用品等，按季度申报）。4.3按物资品种分类：铲运机及配件、台车及配件、卡车及配件、装载机及配件、空压机及配件、电气设备及配件、选矿设备及配件、皮带设备及配件类、钢材类、阀门及水泵类、电线电缆类、电机类、六大系统类、轮胎类、润滑油类、低值类等。4.4计划申报原则：物资计划坚持按“谁需求谁申报、谁申报谁核库、专业部门审核”原则。4.5生产性物资计划分级填写申报：A级（影响安全生产，原则上不超过计划总数的十分之一），B级（重要的，原则上不超
3、过计划总数三分之一），C级（一般，正常采购）。4.6核库：计划人必须持计划到仓库现场与仓库人员共同进行核库（含非生产性物资计划）；核库范围包括正常库存物资、积压物资、闲置物资、账外物资，并备注前期计划到货情况。4. 7技改工程物资计划申报：需在“备注”栏填写工程名称及编号。4.8浪潮录入：月度计划申报后3天内录入浪潮，临时计划随时申报随时录入。5计划评审5.1各单位每月28号前召开物资计划评审会。5. 2各单位机电处组织计划及技术要求评审，矿级专家组负责本矿物资计划及技术要求评审，公司级专家组负责所属专业类别物资计划及技术要求评审；专家组对存在问题的计划填写物资计划评审表、签署审核意见，并将意
4、见反馈到“机电专家组管理群”中，原件留存备查，评审结果作为计划审批附件上传。6计划审批6. 1生产性物资计划审批：4个工作日内完成计划、请示审批（机电、分管领导），仓库责任人或机电内务负责跟踪审批进展，落实审批件下载打印。设备类、需进入固定资产类、钢材类、通经25Omm阀门类、电缆类、泵类、单项达2万元的配件类，由使用单位请示,报生产部一分管领导f总经理。6.1.1审批程序：评审后的计划及技术要求由仓库汇总-机电矿长审签-公司机电处长审核（网签）-分管领导（网签）；6.1 .2分析设备及化验药品各单位报公司分析负责人审核，上报公司领导审核。6.2 非生产性物资计划审批：公司办公室每季度第一个月
5、5日前完成审批。高档办公设施由使用单位请示,报办公室主任一公司分管领导一总经理一集团公司。7计划执行7.1计划资料上传：每月2日前仓库责任人或机电内务负责计划及相关资料的收集，上传物管处。资料包括计划电子版、单位签字件、公司领导审批件、矿级及公司专家组评审签字件，技术要求电子版及签字件，请示签字件及领导批件、图纸等。7. 2物管处收集计划，3天内完成计划汇总、下发各单位交叉审核，每月5日前执行。8. 3技改工程物资计划在执行前由物管处传工管处审核。8考评8.1 前期计划考评：对超三个月未领用物资进行考评，造成积压考核100元/条，造成闲置考核200元/条，造成淘汰考核300元/条；情节严重，造
6、成损失的，对计划人、机电副矿长、矿长、专家组等相关人员进行责任追究。9. 2对于因工艺或技改等临时发生变动而使计划失效的，各单位应在第一时间通知公司机电处、物管处终止计划执行。8.3凡未按照上述规定执行的，除8.1外将考核50200元/次，情节严重的进行责任追究。9本制度由企管部负责解释，从下发之日起执行。附件1：物资采购计划申报表附件2：物资计划评审表附件17矿业公司生产类物资采购计划申报表类别I.月度十卜划（）、临时计划（）、急件计划（）申报时间:年月日序号申报单位物料编号物资名称规格型号用途计量单位实际库存申报数量审核数量级别核库人使用人联系电话备注12345678910仓库：机电副矿长：矿长：公司札L电处长：分管领导：矿业公司非生产类物资采购计划申报表申报人（电话）：计划单位负责人:公司办公室:序号申报单位物料编号物资名称规格型号用途计量单位实际库存申报数量审核数量核库人备注12345678910类别:申报时间：年月日附件2矿业公司物资计划评审表类别：评审人员：评审时间，年月日序号申报单位物料编号物资名称规格型号计量单位申报数量评审是否属于海洗物费物资（配件）名眷、物料编码、规格型号是否规范品牌要求技术要求是否符合集团制度、行业标准、国家规范京期果购执行情况本次是否执行（是否调剂、寐外及闲利用、是否能修理和改进）建议12345678910填报人:专家组组长:
