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1、XX有限公司环境分析控制程序文件编号：Q/ENN0909-P-202201版本：Al编制：审核：批准：生效日期：2022.6.1受控：XX有限公司HSE程序文件编号：Q/ENN0909-P-202201版本：A1生效期：2022.6.1环境分析控制程序1目的为保证公司环境管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司环境管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。2范围适用环境管理体系所有相关的部门与过程。3职责3. 1总经理：
2、批准风险和机会的应对措施。3.2 分管领导：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。3.3 财务与创值运营赋能群：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。3. 4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。4程序4.1组织环境管理4. 1.1在建立与持续改进环境管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境。4. 1.2内外部环境要素识别与评估在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,识别项目如下：D内部环境因素如：公
3、司价值观、企业文化、知识和绩效等；2）外部环境因素如：法律、技术、竞争、市场、文化、社会、经济等。4.1.3各部门将识别结果登记在内外部环境要素识别表上,提交分管领导进行汇总整理。4.1.4内外部环境要素监测与更新：分管领导每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知分管领导，由分管领导对内外部环境要素识别表进行修订。XX有限公司HSE程序文件编号：Q/ENN0909-P-202201版本：A1生效期：2022.6.14.2相关方期望或要求管理4.2.1相关方期望或要求识别与评估相关方包括但不限于用户、所有者、组织中的成员、供应商
4、、承包商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。1.1.2 各部门将识别结果登记在相关方期望或要求识别表上，提交分管领导进行汇总整理。.1.1.3 相关方期望或要求监测与更新：分管领导每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。1.1.4 各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知分管领导，由分管领导对相关方期望或要求识别表进行修订。4.3 每次管理评审前，分管领导汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。4.4 组织内外部环境识别管理分析层面关键信息信息来源负费部门收集频
5、率外部环境国内外经济形势及潜在风险国家、省、市相关政策；经济发展状况及趋势,经济形势、技术发展趋势及法律环境政府部门文件；相关报刊、网站等财务与创值运营赋能群半年行业发展行业竞争态势产业研究报告、专业杂志、专业调研机构和行业协会、相关网站、港务公司的相关战略信息、顾客走访等财务与创值运营赋能群行业的总体发展状况及趋势顾客和市场顾客分布、顾客对产品和服务的需求、顾客经营举措和财务状况;件散杂货的流向等泛能业务群半年竞争环境竞争状况、竞争对手和标杆企业的关键信息等财务与创值运营赋能群部境内环战略的落实及执行力长短期计划执行落实情况经济活动分析会，公司办公会，党委会，月/季/半年/年度工作会议纪要财
6、务与创值运营赋能群每年XX有限公司HSE程序文件编号：Q/ENN0909-P-202201版本：A1生效期：2022.6.1可持续发展关键合作伙伴关系；安全、环保、节能等指标完成信息经济活动分析会、安全生产例会、设备例会、总结报告、统计报表财务与创值运营赋能群每年日常运营日常内部运营信息调度会、例会、专题分析会综合赋能群财务与创值运营赋能群半年资源人力资源、财务资源、基础设施、技术、信息与知识、相关方关系等统计报表总结报告综合赋能群财务赋能群综合赋能群建设交付赋能群每年关键变化影响产品、服务和运营方式的重要创新或变化战略分析报告财务与创值运营赋能群每年高层要求长短期战略目标及方向、对公司的定位高层会议或指示财务与创值运营赋能群每年综合战略备选方案、战略目标宏观、行、竞争及内部环境财务与创值运营赋能群每年5相关文件无6相关记录内外部环境要素识别表相关方期望或要求识别表
