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1、华夏新能源化工科技有限责任公司生产安全事故隐患源头追溯制度编制：EHS部审核：审批：发布日期：二零二三年一月十六日1目的为强化考核和落实安全生产工作责任，精准排查辨识和研判分析事故隐患发生原因及规律,有效管控和消除各类潜在安全风险，提升隐患排查治理效果，特制定本制度。2适用范围本制度适用于安全生产隐患追溯与原因分析。3编制依据3.1 关于印发全省危险化学品安全风险集中治理实施方案的通知（鲁安发20221号）3.2 山东省危险化学品企业事故隐患源头治理要素管理指南（试行）4职责1. 1本制度归口管理部门为EHS部，负责本制度的修订、完善及牵头组织事故隐患追溯工作。4. 2事故隐患责任部门负责查找
2、和分析隐患发生的原因及规律，落实隐患整改措施、培训教育及举一反三排查。5. 3技术、生产等部门根据职能负责对隐患整改和问题分析提供专业指导。5管理规定5.1 事故隐患追溯范围：a.凡在上级部门检查时被罚款处理的；b.隐患问题已上隐患排查台账，而未按期整改到位的；c.有关工作人员未认真履行职责，人为致使产生隐患的；CI.产生重大隐患，有关人员漏查的；e.有重大隐患或触及安全红线的；f.“三违”行为未采取措施被上级部门直接查出的；g因隐患整改不力，控制措施不到位，而导致发生隐患扩大的；h.上级部门或公司领导认为有必要进行责任倒查追溯的其它隐患。5.2事故隐患追溯程序5.2.IEHS部经审核认定符合
3、生产安全事故隐患追溯范围条件的，执行以下追溯程序：（1）符合一般安全事故隐患报总经理批准后，由EHS部负责进行有关人员责任的倒查追溯；（2）符合重大安全事故隐患报总经理批准后，由安全总监负责牵头组织各专业人员进行论证后，进行有关人员责任的倒查追溯。5.3深层次原因分析5.3.1事故隐患信息收集各部门应当全面准确排查、辨识和记录所有事故隐患的信息并建立台帐，内容主要包括：事故隐患的名称、内容、地点（装置和设施、部位和区域）、判定依据、有关图像资料、整改时限、隐患等级及有关要求等。5.3.2事故隐患产生的原因分析（1）各部门应当及时组织研判分析，确定每条、每类事故隐患产生的大概时间，找出每条、每类
4、事故隐患产生的根本原因。研判内容主要包括：建设项目阶段设计、施工、监理、检测检验和安全评价等方面的原因；生产运行阶段“人、机（物）、环境和管理”等方面的原因，如人员素质、工艺技术、设施设备、生产运行、安全管理、变更管理、物资采购、外部环境等。（2）在查明每条、每类事故隐患产生的原因后，应当每季度组织归纳分析，综合确定事故隐患的产生根源。5.3.3事故隐患产生的规律分析EHS部应当每季度，统计分析事故隐患出现的时间（时期）、地点（装置和设施、部位和区域）、次数、类别、专业和负有管理职责的部门（单位）等信息，以及重大事故隐患的情况，由此确定事故隐患易发的薄弱环节和重点装置设施、区域部位，找出事故隐
5、患的产生规律。5.3.4事故隐患举一反三排查各部门应当根据分析确定的事故隐患产生原因、规律，举一反三进行排查，深入查找尚未发现的同种原因导致、规律性产生的其他事故隐患。5.4 事故隐患的整改和报告1. 4.1各部门应当按照危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则和安全标准化、双重预防体系标准等有关要求，组织事故隐患整改落实，实现闭环管理。整改涉及变更管理等内容的，应同步落实相关标准规定，避免产生新的隐患。5. 4.2各部门应依规定向EHS部上报事故隐患整改情况、存在的重大事故隐患及事故隐患排查治理长效机制的建立情况。对于重大事故隐患,还应及时报告：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易
6、程度分析；隐患的治理方案；事故隐患整改前后法规标准符合性对比的文字、图纸、照片或影像资料，并由各部门负责人签字。5.5 事故隐患产生原因、规律的整改和管控5.5.1各部门应当制定和落实有针对性的措施，整改消除和严密管控事故隐患产生的原因、规律。如：针对制度规程缺失或不完善、安全管理缺陷等，应当及时修订完善制度规程、补齐安全管理缺陷和短板等；针对设备失效（腐蚀、疲劳等原因）的周期性规律，应当提前预防、定期监测、严密管控。5.5.2对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应按照有关法规标准排查治理，制定应急预案，采取可靠预防措施。5. 6检查、考核与奖惩5.6. 1EHS部定期组织检查，将事故隐患源头治理情况纳入对各单位（部门、车间、班组）和各级、各类人员的绩效考核，严格落实奖惩措施。5. 6.2根据事故隐患的风险程度、整改难度、资金投入等，对事故隐患产生原因负有责任的部门和人员严肃追责，倒逼企业员工落实好职责范围内的隐患源头管控责任。6说明5.1 本制度自下发之日起开始执行。6. 2本制度由公司EHS部负责解释和说明。
