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1、D?过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量口勺内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出时重要去向1文献控制(4.2.3)文控中心各部门丛J文献管理人员/文员文献控制及管理监视一定期抽查测量内审/外审一次/月2次/年管代企业管理部内审组/审核机构审核记录当场改正管代企业管理部2记录控制(4.2.4)文控中心记录的使用与保留部门/人员部门记录的管理记录的J填写记录的保留监视同序号1测量同序号1同序号1同序号1同序号1同序号13管理承诺(5.1)总裁及决策层领导监视a)向员工进行满足顾客和法律规定的教育；b)制定质量方针；d)进行
2、管理评审；测量c)制定质量目li;-e)提供必要的资源。搜集有关的证(a.b.d) 提供记录(c.e) 内审/外审 内审/外审 内审/外审 2次/年 1次/年 1次/年 2次/年内审组/审核机构内审组/审核机构内审组/审核机构内审组/审核机构审核记录管代推进组过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的J重要去向4把顾客作为关注的焦点(5.2)总裁及决策层领导7.2.1的规定的规定监视抽查和有关欧1记录或证据：执行手册或程序的规定管代企业管理部：抽查书面记录保留将保留的记录整顿后提交管理
3、评审5制定/修订质量方针(5.3)总裁/管代监视一与组织宗旨的合适程序；一框架作用：一一沟通与理解的效果；一持续合适性方面与否得到评审；测量一满足规定；持续改善有效性；管理评审内审/外审一次/年2次/年管理评审会议组员内审组审核机构与质量方针有关的管理评审的输出审核记录管理评审会议组员管代推进组管理层6制定/分解质量目的(5.4.1)企业管理部；各管理中心总经理；各部门的领导质量手册中规定的范围内容详细的目的内容监视制定0目的!与否符合规定；一与否已分解并具有可测量性；同序号5管代管理评审会议组员监视口勺书面记录同序号4过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量的
4、内容监视和测量口勺措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量R输出记录测量输出时重要去向7质量管理体系筹划(5.4.2)管代/总裁监视与否满足4.1时规定；完整性合适性的保持；剪裁的合理性对组织的质量管理体系的架构进行评审对文献架构进行评审管理评审前：内审中；组织系统发生重大变化之后。管代企业管理部新的筹划成果写进有关文献8规定职责和权限(5.5.1)总裁总裁办公室组织各岗位的直接上级监视一组织内部的职责与权限与否得到了规定、传达与沟通：各级人员H岗位职责与否具有可测量性。抽查/检查内部审核2次/年内审人员内审记录有关的)管理层主管管代9管理者代表的任命与职责权限时行使(5.5.2)总裁管理者
5、代表规定的职责与权限任命状况管理评审；外部审核2次/年管理评审会议组员；外部审核机构管理评审时有关输出；外部审核与本过程有关的部分管理评审会议组员总裁及其他有关人员过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联日勺重要部门/人员监视和测量口勺内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量时输出记录测量输出的重要去向10内部沟通(5.5.3)各部门监视一沟通渠道的合适性；沟通B有效性。对因沟通不畅导致的失误进行记录平常进行；每月记录一次各部门会议记录人员企业办公会议记录人员沟通失误月记录记录直接负责人；导致沟通失误人员的上级11管理评审(5.6)管理评审会议组员监视计划；输入；输出。
6、对管理评审的计划、输入和输出进行检查：对管理评审的决策意见的贯彻进行检查。管理评审计划规定结束后一种月；按决策方案贯彻的期限管理者代表专门规定的格式的汇报/记录总裁12内部审核(8.2.2)体系内的J所有部门和人员监视内部审核的实行与保持；审核过程的客观性、合适性和有效性。对全审核过程的记录进行审查每次内审之后管理者代表外部审核机构内部审核的输出管理评审时输入作为记录保留过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的重要去向13纠正措施(8.5.2)与不合格项有关的部门/人员监视一不合格项
7、实行纠正措施的合适程度；测量/监视不合格项实行纠正措施的效果。监视一检查纠正措施的记录；对纠正措施同意前的审核。测量对纠正措施的实行成果进行验证。发出纠正措施告知书之前纠正措施完毕之后管理者代表实行验证的人员关闭的纠正措施告知单验证和评估的记录管理者代表其他发出纠正措施的人员14防止措施(8.5.3)存在潜在不合格时部门监视一防止措施I月可行性及效果。对防止措施同意进行分析与确认；对防止措施的效果进行评估/验证.发出防止措施告知书之前对防止措施实行完毕之后管理者代表实行验证和评估的人员关闭的防止措施告知单验证和评估0记录管理者代表其他发出其防止措施0人员15持续改善(8.5.1)决策层管理层其
8、他与持续改善项目有关日勺人员监视识别业绩改善机会的能力过程改善的筹划方案改善的成果与效果记录改善次数审查方案评价效果的J记录每年一次(可运用内审丛J机会)在方案的实行其间审查方案和评价效果管理者代表内审组组员与持续改善有关的评审的输入内审的输出管理评审会议组员过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量的内容监视和测量R措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的重要去向16资源提供确实定(6.1)最高管理层监视-QMS对资源的基本需求与否已得到满足有无因资源0局限性使体系的运行受到影响导致顾客投诉；一导致质量下降。运用调查表对以上内容进行调查次/
9、八个月企业管理部资源平衡调查表管理者代表最高管理者17人员所必要的能力确实定(6.2.2)各部门的人力资源主管领导人力资源部门监视各级人员的岗位原则。审查任何岗位与否均有对应0原则原则中规定的能力条件与否满足岗位的需求。每年至少一次人力资源管理部门各部门的负责人人力资源平衡分析汇报人力资源部18人员的培训和意识的提高(6.2.2)不能满足岗位原则日勺人员不能合适岗位职责的人员人力资源部门各部门负责培训的主管人员监视：一意识考核；测量:一培训成果及上岗能力考核。考核考试/考核年终每次培训结束时人力资源部门用人部门考核的成果考试/考核成果人力资源部用人部门过程的监视和测量实行方案序号过程名称与过程
10、关联的重要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的重要去向19基础设施确实定(6.3)基础设施0使用部门基础设施的!管理部门中心总经理以上领导监视基础设施的合适性、及时性、经济性。评审验收每次同意前交付使用前使用/申请部门工程/技术部门基础设施管理部门有关的高层决策者评审记录验收记录基础设施0管理部门/使用部门20基础设施的提供(6.3)基础设施0管理部门基础设施I内提供部门监视一与否按提供(例如施工或采购)原则实行提供一与否按计划规定实行提供。检查提供过程与否按规定的程序进行聘任监理机构安排监视人员提供过程中完毕内部审核专业测量人员
11、/监视人员监理机构有关的记录和汇报项目的决策人或同意人21基础设施的维护(6.3)基础设施的管理部门/人员基础设施的使用部门/人员监视：与否按计划的规定和规范的规定实行维护内审抽查维护记录抽查维护的成果和效果(现场观测或/和理解该设备的故障状况)内审时平常的检查安排(例如每月1次)内审组组员基础设施的J管理部门/人员内审时输出记录检查记录基础设施0管理部门、经理基础设施的使用部门、经理有关的高层主管过程的监视和测量实行方案-序号过程名称与过程关联的重要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的措施频次或安排执行责任部门/人员监视和测量口勺输出记录测量输出的重要去向22工作环境确实定(6.4)高层主管领导总裁办公室监视一为产品实现规定的)工作环螭参数。测量规定的工作环境参数与否至蝴定.在对应的文献中与否进行了规定按规定的规定进行现场测量新产品投产和服务提供实行之前按工艺规定规定的测量安排企业管理部内审组组规定B监视和测量记录总裁办公室23工作环境的管理(6.4)总裁办公室监视一平常的维护状况。测量一工作环境所需要的保持状况。平常的检查内部审核现场测量按规定每次内审企业管理部检查记录总裁办公室24产品实现的筹划(7.1)运行管理中心开发筹划部监视筹划的负责人；产品0质量目的和规定；实现的过程；文献
