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1、社区电子屏商业模式论证1、我们的目标客户是谁？客户基数有多大？消费能力如何？（1）涉及社区管理相关的业务，目标客户为区政府和各街道。CS区有8个街道、5个镇，共13个街镇。每年都有宣传经费预算以及信息化建设的预算。（2）涉及民生服务的业务，目标客户为商户、品牌方。CS区约100O个小区，每个小区周边五百米以内均有不低于10家商铺，如果把范围再扩大到IknI或更广，商户规模更大。品牌方则不拘泥于区位，任何与民生衣食住行相关的商户对于投广告都有绝对的需求。（3）后期待业务模式成熟后，可逐步拓展到其他区县、其他地市，乃至全国。（以下的业务测算，以CS区为业务范围，暂未涉及CS区之外地区）2、我们的产
2、品能为客户提供哪些服务或解决什么问题？（1）为政府提供电子宣传的统一发布平台（2）根据政府客户的个性需求，提供软件系统解决方案，如小区违建检测、社区共建共治平台等（3）为周边商户提供精准广告投放渠道3、我们产品的核心竞争力/优势是什么？（1）合资公司具备央企与CS区政府的叠加背景优势，在社区管理业务方面，我们能够直接掌握政府诉求，提供针对性的解决方案及产品。（2）基于公司背景，能够掌握丰富的全区数据资源，能够为小区进行数据画像，为广告商的广告投放提供精准数据支撑。4、产品未来2-5年的市场预期规模有多大？CS区有小区近100O个，如果能够掌握每个小区2块屏的资源，相当于全区约IooO-2000
3、块屏。5、我们的竞争对手有哪些？这些竞争对手各自市场占有率或发展情况如何？（1）在小区广告业务方面，我们的主要竞争对手为1）传媒公司；2）地方性报业媒体；3）小区广告门厂家等。目前中高端小区的电梯广告位均已被占用；FZ日报社、HD报等地方媒体在部分小区有布设电子宣传屏，主要为公益广告或新闻资讯的内容；小区出入口的人、车道闸，大部分使用的是壹媒介的产品。（2）在社区管理，面向政府的信息化方面，本地的IT公司，均是我们的竞争对手，但是目前各方在智慧社区的业务服务方面还没有一家业务实力很强的独角兽公司。（3）总体来说，大部分小区均已有电子屏等广告介入，但是融合政府服务和商业广告业务的集成资源的电子屏
4、，还没有直接竞争对手。6、该产品的投资成本为多少？请进行详细说明(包括人力成本、外包外协成本、硬件设备成本、软件开发成本、营销成本等等，如需要分期投入，一并列出说明)。(1)人力成本：以10个人的团队计算，每年的人力成本约200万。(2)硬件设备成本(包括施工)：以一个屏1万的成本测算，如果一期(2020年)投入30%的小区，则约300-450个屏,投入约300-450万；二期(2021年)实现全覆盖，则电子屏新增投入约700T050万。后续的电子屏更新成本，按照每两年屏幕更新换代，则每年的硬件成本约500-750万。(3)软件开发成本(含在人工成本里)：对接政府需求的软件开发，预计成本约60
5、万/年。(4)营销成本：线上线下推广和宣传材料印刷，预计成本20万/年。7、为了实现服务上线，我们还需要完成哪些工作？比如为了实现海都到家线上服务，首先要开发线上到家APP。(1)首先获得政府授予的全区小区电子屏的特许运营权。(2)与供应商达成合作意向，并确定合作分成细节。(3)与物业就商业广告收益分成达成共识(4)与社区、物业就电子屏的部署和维护事项达成共识。(5)调研政府的需求，了解软件服务方面的详细诉求，进行软件系统开发。8、为了实现服务，我们的团队需要补充哪些核心人才？(1)商业广告投放及运营人才(2)工程实施项目经理9、我们的供应商或合作伙伴有哪些？这些供应商能为我们提供什么资源？(
6、1)目前了解到的有电子屏的合作供应商，前期的电子屏投入，以供应商投入为主。10、需要地方政府提供哪些支持？请详细说明：如资金扶持、政策扶持等。政策扶持：1)授予合资公司的全区小区电子屏的特许运营权；2)政策要求街道、社区、物业共同营造维护电子屏运营的环境。11、我们的盈利渠道，收入来源有哪些？(1)社区管理相关的业务，收入来源为政府购买服务。(2)涉及电子屏广告相关的业务，主要是商业广告收入。12、该产品投产后预计的年收入规模有多少？请写出详细的，可量化的测算依据说明。(1)政府购买服务，按照政府的服务诉求点不同，预计每项服务收入30万/年，如果提供3项主要服务，则年收入约90万。(2)商业广
7、告收入：参考分众传媒广告投放报价：10m*60次*7天*1300台，投放报价3万，算出每个屏第小时产生价值在20元左右，每个屏一个月(屏从早上7：00到晚上9：00,减去两小时政策宣传，每天投入12小时广告)预期收入月收入7200元。按全区1500个屏测算，商业广告收入约1080万/月。若将整体的广告报价降为分众传媒报价的5成，则月收入约540万，年收入约6480万。具体年收入，依广告报价而定。13、该业务发展中存在哪些风险？(1)硬件维护的风险：户外电子屏的维护成本高。这是项目在后期运营中设备维护和人力投入方面比较明显的风险。(2)业主认可度分险：电子屏部署后，业主若有不满，有权要求拆除，相
8、关的设备投入即无法产生对应的收益。物权法明确规定:小区广告收入归全体业主所有，在小区部署电子屏，做商业广告，收益分配方面势必会存在较多的纠纷，即使地方政府有出文做政策支持，但是相关的法律条款是凌驾于政策之上的。(3)供应商的把控风险：硬件设备依赖供应商的前期投入,这方面我方比较被动(4)广告投放业务能力风险：上述所有收益的测算是基于别人成熟的广告业务能力，和未来我方完美的市场占有率而进行的，目前我方无相关专业的人才或者广告投放的资源，这方面是一个较大的业务风险。14、请阐述该业务的未来市场推广计划。(1)今年布局CS区约30%的小区，并在示范试点建成后,同步与其他区县进行交流业务合作机会；(2)明年布局CS剩余的70%小区，并逐步推进与其他区县,乃至其他地市的交流。
