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1、XXXXXX-22标质量管理制度及主要工作流程二零一九年三月十二日目录一、质量检查检验制度1（一）、检查检验工作原则1（二）、事前检查1（三）、事中控制1（四）、分项工程技术质量控制要点及工序责任人2（五）、不合格品控制33二、试验检测管理制度411、仪器设备管理制度412、仪器设备检定校准制度413、环境卫生管理制度424、试验室安全制度425、样品管理制度426、试验档案资料管理制度437、检测试验事故分析报告制度448、试验工作流程图459、试验室管理制度4610、质量保证体系框图4711、检测试验报告管理制度4812、不合格品管理制度4813、外委试验取样、送样及报告传递管理制度49三
2、、信息档案管理制度511、资料管理机构人员及岗位职责512、资料管理实施细则55四、工程质量例会制度65（一）、例会时间65（二）、会议主持及参加人员65（三）、会议议程及内容65（四）、会议纪律65一、质量检查检验制度（一）、检查检验工作原则1、项目部各职能部门必须按职责要求，在所管范围内开展日常、不定期或专业的质量检查。2、定期检查都必须组成由领导负责，相关部门参加的检查组。3、检查工作必须有计划，明确检查的要求和目的，按照公司管理体系和本项目质量管理规定进行。4、对检查发现的问题，应及时定出纠正或预防整改措施、落实人员，限期整改和验证闭合。（二）、事前检查项目从进场初就执行“责任重于泰山
3、，预防胜于补救”的指导方针。每一个分项工程、每一道工序施工前，应进行事前检查，主要检查各项工作准备情况：人员、机具、材料、道路、场地、水电、技术方案、安全工作等等。（三）、事中控制项目建立质检、试验、测量三位一体的质量检查体系，按照施工工序对各分项工程施工全过程、全方位、全环节进行质量控制，实行以工序保分项、以分项保分部、以分部保单位、以单位保项目的质量目标。施工中执行交通部颁发的相关规范以及苏州市一级公路建设指挥部下发的各类施工指导意见。测量队a、负责本项目的控制测量工作，主要包括导线复测、加密、水准点校核、增设，路线曲线各点、整公里桩号、加密固定桩、桥梁起点、钻孔桩位、立柱墩台身、墩台帽中
4、心线、小型构造物中心桩、纵横轴线等。b、定期地对桩位、各种轴线、中心线进行逐一检查，发现放样有错误的，及时制定措施纠正。并对已完工程进行测量验收，确保平面，各部尺寸、标高等符合设计要求。c、按一级指规定，定期进行导线点、水准点复测，保证测量精度。试验室a、标准试验：负责标准击实、混凝土配比试验工作，并及时报一级指、监理组审批，并将批准的各项试验指标通知各及时部门、有关人员，路基桥涵作业队。b、原材料验证试验：原材料进场后，对原材料检测，检测不合格材料一律不准在工地上使用，并清除出场。这些原材料包括石灰、黄砂、碎石、钢筋、水泥、外加剂等。c、各类工艺试验、抽样试验、验收试验。质检部质检部下设路基
5、管理组和桥梁管理组，管理组下设质检工程师，负责各自范围内现场质量管理工作。质检部（包括测量队）全体人员每天都要对全线所有施工作业面进行质量检查，检查内容参照第四部分分项工程质量控制要点。3）质量大检查经理部每月25日组织一次质量大检查，包括外业检查和内业检查两个部分。外业检查主要对当月正在施工的工程，按照第四部分分项工程质量控制要点进行全面检查。检查结束后，由质检部汇总检查情况，对当月工程质量状况进行分析，分析同类工程质量的稳定性和质量水平，对存在的质量不足提出具体整改措施，提出下月质量控制重点，编制质量月报上报项目领导。内业检查由工程部和合同部对各分部的中间报验资料、施工原始记录、计量资料进
6、行检查，主要检查资料是否齐全，记录是否规范，填写是否正确等。每月30日前向各施工分部下发质量状况通报。通报内容包括：各分部内外业大检查中存在的问题和整改措施，工程质量优劣情况等，并全线排队，根据排队情况予以奖优罚劣，从而调动各分部积极性，提高质量意识。4）、事后检测每道工序完成后，由工序责任人（施工分部、质检工程师、测量队、试验室）对照工序质量标准进行检查，合格后向监理工程师报验，监理检验合格后进入下道工序。每个分项工程结束后，由质检部、管理组长、测量队、试验室、工程部按照公路工程质量检验评定标准规定进行现场检测（基本要求、实测项目、外观质量），内业资料检查，发现不足应立即安排施工分部进行整改
7、，确保达到质量目标。（四）、分项工程技术质量控制要点及工序责任人该部分内容主要根据设计要求和施工规范编制，如有与其矛盾处，以设计图纸和规范规定为准。序号施工工序控制要点现场控制指标、检测方法及技术保证措施责任人1场地清理杂物、腐质土清除控制指标地表杂物及原地面以下的草皮、农作物根系和表层腐质土清除干净,按20Cm控制质检工程师、路基分部检测方法目测：经清理后，地表是否为路基原状土保证措施使用推土机将原地面以下表土清除2原地面处理、碾压含水量控制指标含水量控制与最佳含水量偏差34%以内试验室路基分部检测方法取样检测保证措施清表后向下翻松20Cm掺6%石灰拌和并碾压实度控制指标压实度N设计值（90
8、%）检测方法密度法（灌砂法）：卷2000m2测四点保证措施（1）在含水量符合要求后进行碾压（2）当地下水位高，表层以下含水量大时，采用弱振碾压，以免产生翻浆、弹簧等现象3路望路段压实度控制指标路床80Cm压实度2设计值（96%）试验室路基分部检测方法密度法（灌砂法）：每2000m2测四点保证措施在保证路床80Cm的同时，向下翻松20cm掺6%石灰处理，其压实度290%4上士上土方量控制指标上土车数、上土厚度质检工程加路基分部试验室检测方法（1）数上土车数，（2）量测标高计算上上厚度（一般在各区顶层或调坡时采用）,（3）挖点检测上土厚度保证措施（1）对单车运土量进行量测计算，掌握单车平均运土量，
9、（2）划灰格布土，（3）设专职人员指挥运输车倒土，（4）土方摊平后测定压实度掌握松铺系数（5）分层最大松铺厚度不应超过30cm（包含石灰掺加后），路床顶面最后一层最小压实厚度不小于IoCm（6）水塘清淤后，回填60Cm碎石土，其中碎石土中碎石最大粒径不超过30cm,碎石含量大于80%,小于2cm碎石含量不大于20%,再填筑6%石灰土到常水位以上50cm,压实度与一般路基相应层位相同5翻晒、粉碎含水量、土颗粒粒径控制指标含水量接近于（灰土）最佳含水量，一般宜比最佳含水量大23%质检工程师试验室路基分部检测方法耳又样烘干检测技术保证措施如土质含水量大则延长翻晒时间，增加翻晒遍数，控制指标填筑路床时
10、土颗粒小于IOmm,填筑路堤时土颗粒小于30mm检测方法现场目测技术保证措施（1）在土料经锌犁翻晒12遍后开始进行粉碎，（2）等犁应紧贴底面翻拌，（3）使用稳定土拌和机粉碎一次基本均能满足要求；使用旋耕机、小型稳定十.拌和机粉碎要与锌犁配合使用，需翻犁粉碎数遍6整平控制松铺厚度控制指标各区顶层时N整平后土方标高，允许偏差lcm：其它层次时：分层最大松铺厚度不应超过30Cm（包含石灰掺加后）质检工程师路基分部检测方法水准仪量测（各区顶层）：每20m一个断面，单幅每断面23个点：挖点检测（其它层次）技术保证措施（1）根据松铺系数（可根据整平后压实度计算松铺系数或采用试验段取得的经验值）计算控制标高
11、，（2）做标高控制点刮标高7上外掺剂（石灰）上料数量控制指标上料车数质检工程师路基分部检测方法数上料车数（上料堆数）技术保证措施（1）对单车运料量进行称重量测，测定含水量，掌握单车平均运料量，计算上料车数（2）划灰格布料，（3）设专职人员指挥运料车倒料8外掺剂（石灰）摊铺单位面积内外掺剂（石灰）摊铺量控制指标外加剂摊铺厚度、均匀度质检工程师路基分部检测方法量测及目测技术保证措施（1）上料时外加剂排布堆放均匀，沿横向堆放34排以上，增加排放堆数（2）对掺料不足处及时补料摊铺9拌和拌和深度、均匀度控制指标无夹层，最大土颗粒粒径不大于要求（填筑路床时土颗粒小于IOmm,填筑路堤时土颗粒小于30mm）
12、质检工程师试验室路基分部检测方法现场挖点检查有无夹层，目测土颗粒粉碎程度技术保证措施（1）设置专人随时检查拌和深度，严禁在底部留有夹层，拌和机拌和沉入下承层0.5ICm为宜，不应过多破坏下承层表面，（2）每机拌和幅宽相段2030cm,低档慢速前进灰剂量控制指标灰剂量，允许偏差1%检测方法H又样滴定检测技术保证措施（1）严格控制外掺剂掺量，对掺加不足处进行补掺（2）严格控制外掺剂单位面积摊铺量（3）将混合料拌和均匀含水量控制指标含水量控制在最佳含水量附近，一般宜比最佳含水量大12%检测方法取样烘干枪测技术保证措施（1）严格控制土料含水量（2）如含水量较小，可洒水调整含水量；如含水量大，可进行翻晒
13、10稳压、整平标高、平整度控制指标各区区顶：整平标高，允许偏差-1.0+0.5cm,其他层次：表面平整，横坡符合要求质检工程师试验室路基分部检测方法水准仪量测（各区区顶）：每20m一个断面，单幅每断面23个点技术保证措施（1）根据松铺系数（可根据整平后压实度计算松铺系数或采用试验段取得的经验值）计算控制标高，（2）做标高控制点刮标高，（3）过低处补料时，进行刨松拌和，避免薄层贴补，（4）采用性能较好的平地机和机驾水平较高操作手11碾压压实度控制指标压实度N设计值试验室路基分部检测方法密度法（灌砂法）：福2000m2测四点技术保证措施（1）按试验段总结出的机具组合、碾压遍数进行碾压，（2）遵循：
14、静压一振压一静压的碾压顺序，按先轻后重，由低处向高处排列，两侧多压23遍，（3）严禁压路机急打方向、急刹车施工内容：土工合成材f料、特殊路基处置序号施工工序控制要点现场控制指标、检测方法及技术保证措施责任人1原材料碎石土控制指标厚度,宽度,标高,横纵坡质检工程和试验室路基分部检测方法挖点法检测厚度,钢尺丈量宽度,水准仪进行标高横纵坡控制技术保证措施采用顶层标高控制法校核相关指标的符合性粒径控制指标按照设计图纸中相应规范规定的级配检测方法筛分法检测技术保证措施从料场及码头等源头把关,做到不合格的材料不进场小于2cm粒径的碎石含量控制指标不大于20%检测方法筛分试验技术保证措施从源头把关外土工格棚控制指标强度等各项指标满足设计要求检测方法委外实验予以检测技术保证措施从材料厂家质保书资质等进行把关,确保进场材料符合要求预应力管桩质量控制指标无蜂窝麻面、露筋、裂缝、色质均匀，桩径、管壁厚度、桩尖中心线、顶面平整度、桩体弯曲符合规范要求检测方法直观、钢尺量技术保证措施从供应厂家把关,确保进场管桩符合要求2土工格栅铺设拼接宽度控制指标不小于设计规定或者IoCm质检工程师路基分部检测方法钢尺量技术保证措
