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1、企业安全风险评估报告企业安全风险辨识评估分级管控报告编制：审核：批准：企业安全风险辨识评估分级管控报告目录序号名称页码O1.企业安全风险辨识评估分级管控报告评审会议纪要报告评审会议签到单03企业概况04企业安全风险辨识评估与分级管控工作组报告内容：内容1评估目的内容2评估依据内容3评估范围内容4评估单元划分与评估方法选择说明内容5评估基本步骤内容6企业风险点及操纵措施描述内容7评估结论报告附件：附件1地理位置图附件2作业活动清单附件3设备设施清单附件4作业活动风险分级管控汇总清单附件5设备设施风险分级管控汇总清单附件6安全风险统计表和重要风险点清单附件7安全风险告知卡例如企业安全风险辨识评估与
2、分级管控报告评审会议纪要时间地点会议主会议记录：持：会议主题组织公司主要负责人、安全管理人员、管理骨干对公司风险辨识评估管控报告进行评审序号会议议题评审结果O1.企业是否存在危险化学品重大危险源、是否存在重点监管危险化学品及危险化工工艺02企业是否存在劳动密集型场所03企业是否存在高危作业工序04是否存在风险升级管控的状况05物的担忧全状态、环境的担忧全因素及管理的缺陷风险点辨识的充分性、评估合理性06人的担忧全行为风险点辨识的充分性、评估合理性07风险操纵措施的合理性、充分性、适合性，确认风险操纵措施是否足以把风险操纵在可容许的范围，确认采取的操纵措施是否产生新的风险08安全风险公告警示状况
3、评审结论1.评审结论概述：本次公司编制的“安全风险辨识评估与管控报告充分合理，公司会要求各层级针对不同级别的安全风险认真落实管控措施，实施安全风险公告警示、有效管控安全风险。2 .企业整体风险等级：根据企业安全风险评估结果，本公司最高安全风险等级为C级（黄色），本公司整体风险等级确定为D级（蓝色）。3 .持续改进：后续安全风险管理工作中，企业应每年开展一次安全风险辨识、评估、分级、管控工作。在法律法规、标准规范、设备设施、作业环境、作业人员和管理体系等发生变化时，应当即开展辨识、评估、分级、管控工作；并根据政府安全部门、集团公司的具体要求，定期向主管单位报送风险辨识、评估、分级、管控有关状况。
4、报告评审会议签到单签名备注姓名职务职称或资格证书（如有）一、企业概况二、企业安全风险辨识评估与分级管控工作组姓名岗位职称或资格证书备注三、报告内容3.1 评估目的通过事先分析、评价、制定风险操纵措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，操纵风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。3.2 评估依据1、国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知安委办(2016)3号；2、国务院办公厅关于印发省级政府安全生产工作考核方法的通知国办发(2016)64号；3、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的看法安委办(20
5、16)11号；4、市安委会办公室关于印发本市标本兼治防范遏制重特事故工作实施方案的通知沪安委办(2016)13号；5、关于进一步加强本市企业安全风险分级管控工作的通知沪安监执法(2017)28号；6、关于印发上海市企业安全风险分级管控实施指南(试行)的通知沪安监行规(2017)1号；7、工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册(2016版)(安监总管四(2016)31号)；8、企业职工伤亡事故分类(GB6441-1986)；9、生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T138612009)及相关安全生产法律法规、标准规范等。3.3 评估范围本实施方案适用于海虹公司范围内的风险识别、评价、分级、管
6、控。3.4 评估单元划分与评估方法选择说明1、工作危害分析法（JHA）主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定操纵措施等内容。2、安全检查表分析法（SC1.）针对拟分析的对象列出一些工程，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的担忧全因素，确定检查工程。3、风险等级划分风险矩阵法通过JHASC1.识别出每个作业活动设备设施可能存在的事故，并判定这种事故可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定事故的风险。然后进行风险分级，根据不同
7、级别的风险，采取相应的风险操纵措施。风险的数学表达式为：R=1.S其中：R代表风险度；1.一代表发生事故的可能性；S代表发生事故后果的严重程度。3.5 评估基本步骤3.6 企业风险点及操纵措施描述3.7 评估结论公司编制的“安全风险辨识评估与管控报告充分合理，公司会要求各层级针对不同级别的安全风险认真落实管控措施，实施安全风险公告警示、有效管控安全风险。公司对16类作业活动，12类设备设施进行了危险源辨识和安全风险评估，共辨识出D级风险124个，C级风险8个，已对所有风险落实了管控措施和责任部门，并对C级风险的作业落实了风险告知。根据企业安全风险评估结果，本公司最高安全风险等级为C级（黄色），
8、本公司整体风险等级确定为D级（蓝色）。后续安全风险管理工作中，海虹公司将每年开展一次安全风险辨识、评估、分级、管控工作。在法律法规、标准规范、设备设施、作业环境、作业人员和管理体系等发生变化时，当即开展辨识、评估、分级、管控工作；并根据政府安全部门、集团公司的具体要求，定期向主管单位报送风险辨识、评估、分级、管控有关状况。附件1、企业地理位置图附件2、作业活动风险点清单见城客事业部作业活动清单（A2）表附件3、设备设施清单见城客事业部设备设施清单（A3）表附件4、作业活动风险分级管控汇总清单见城客事业部JHA风险评价表(A6-1)表附件5、设备设施风险分级管控汇总清单见城客事业部Se1.风险评
9、价表(A62)表附件6、安全风险统计表和重要风险点清单见安全风险统计表和重要风险点清单表附件7、安全风险告知卡风险点名危害因素及后果称配电间危害因素：1、操作人员未培训合格，不具备电工证，未穿戴劳动防护用品，违章操作；2、鸟类、鼠类等进入变配电室，变配电室内灰尘等较多；3、变配电装置超负荷运行，电气绝缘线路老化、破损；4、未执行电气操作票制度；5、电气安全工具未定期检验；存在风险：火灾、触电警示标志管理措施1、严格执行工作票操作票制度，严格执行电业安全工作规程；2、定期巡检，检查变配电装置及电气线路，定期对电气设备进行预防性试验检查绝缘状况，定期进行防雷检测检查接地电阻；3、配备绝缘工具和器材(绝缘手套、绝缘靴、令克棒等)，并定期送到有检验资质单位检验；4、严格执行变配电室相关操作规程，无电工证人员，不得进行操作；5、建立健全相关管理制度，加强相关安全教育培训；6、按规定配备消防器材、并定期维护保养。责任单位应急措施及人员1、当即切断电源，或用枯燥木棍等绝缘工具挑开带电体，使触电人员迅速脱离责任单电源；位：2、当即组织抢救，如呼吸、心脏中止，当即进行人工呼吸和胸外心脏挤压，并当即拨打120急救电话请求救援；责任人：3、初起火灾，及时使用消防器材灭火；火灾较大时，及时拨打“119火灾报警电话，联系消防队灭火，并做好必要协同。
