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1、采购部工作流程图及工作说明一、物料采购计划流程说明目的适用于公司所有的的原材料、辅料、设备、设备配件及生产易耗品等物料（不包含办公用品采购）采购计划的编制、审核及下达；在采购计划的为指导作用，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。流程角色主导部门：采购部配合部门：营运部生产部财务部参与部门：营运部生产部财务部流程说明生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月生产计划表到仓库；仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为物料需求计划表下发到采购；采购在接收到物料需求计划表，两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务审核；财
2、务接收到采购计划表后，壹口内根据生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的采购计划表后，实施采购作业。计划依据计划安排物料采斶采购计划流程图营运部I I，i产部I I仓库I采购部财务部二、合格供应商管理流程说明目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。流程角色主导部门：采购部配合部门：工程部研发部参与部门：采购部品管部工程部研发部生产部流程说明采购部依照公司常用生产原材料或辅助生产的原材料，由技术部/研发部提供的资料，采购部利用各种管道寻找供应商。采购部对初选供应商分别记录并做出供应商调查表、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检
3、验报告等。对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经过样品测试及产品测试，试产产品经技术、品管、研发承认确定，未经通过则重新要求供应商试产，试产不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入合格供应商名录表。合格供应商管理流程伏梅施寻找供方初审提供用事薪福门料明认士丁迎场考塞认证为合格供方或料采用潦程讲寺报告J6入合脩 L怏方名录A格再XA*通过取生产筲理、上：CPPM弟胸学习三、生产物料采购流程说明目的规定物料采购流程，为了保证购买性价
4、比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部参与部门：采购部供应商品管部财务部流程说明仓库根据采购计划表编制申购单，经财务审批，总经理审核传至采购部；采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达采购订单或合同；采购订单或采购合同下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购人员携物品开验收入库单送至品质管理部检验（验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。生产物料采购流程四、外协采购流程说明目的为了确保本公司外购产
5、品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部参与部门：采购部品管部财务部流程说明采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程；形成比价单后报财务审批；确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加；采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。外协品采购流程询、比、议价外协厂商确认采购部仓库M簿部财务部追踪交货期外协厂商交货办理入庵五、采购付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固
6、定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门：采购部财务部总经理流程说明采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。采购预付款流程财务第展胸部预付款申 语六、原材料入库流程说明目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门：采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的验收
7、入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP,月末将相关票据传递至财务。原材料入库流程士.：CPPM军购字习七、原材料出库流程目的对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部参与部门：仓库财务部流程说明仓库所有材料出库，均需凭有效之领料单予以发料。生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP,月末将相关票据传递至财务。申谙翎科仓库发料出库及记原材料出库流程念底I生产部客版/技术/研发部财务部总经理
