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1、岳阳市自然资源和规划局上图入库项目绩效自评报告书二。二三年七月部门（单位）名称：自然资源和规划局预算编码：评价方式：自然资源和规划局绩效自评报告日期：2023年7月12日2022年度自然资源和规划局上图入库项目项目支出绩效评价自评报告根据绩效管理要求，自然资源和规划局成立了绩效自评小组，组织对2022年度自然资源和规划局局机关（以下简称：局机关）上图入库项目项目支出情况进行了绩效自评。现将自评情况报告如下。一、基本情况（一）基本情况岳阳市自然资源和规划局（以下简称“市自然资源和规划局”）于2019年3月4日挂牌成立，属全额预算拨款的正处级行政单位。局下设办公室、自然资源调查监测科、国土空间生态
2、修复科等21个职能科室，纳入财政预算的二级机构为3个，分别为：岳阳市自然资源和规划局行政执法支队、岳阳市自然资源和规划局不动产登记中心、岳阳市自然资源和规划局事务中心。根据“三定方案”，市自然资源和规划局局机关（以下简称“局机关”）人员编制数65人（局机关行政编制61人、事业编制4人）,2022年实有在岗人员88人（含从二级机构借调人员）o岳阳市自然资源和规划局及二级机构等全部分开独立核算。按市财政局工作规定，由主管单位对其实施绩效考评,所以本次重点对局机关部门整体支出预算绩效进行自评。（一）主要职能职责1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途
3、管制职责。2、负责自然资源调查监测评价。3、负责自然资源统一确权登记工作。4、负责自然资源资产有偿使用工作。5、负责自然资源的合理开发利用。6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。7、负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。牵头建立和实施生态保护补偿制度，并提出市级重大备选项目。9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有
4、关工作。10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。11、负责地质灾害预防和治理。12、负责矿产资源管理工作。13、推动自然资源领域科技发展。14、负责测绘地理信息管理工作。15、根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。16、完成市委、市政府交办的其他事项。二、项目年度绩效目标及完成情况（一）项目年度绩效目标通过项目实施，达到省厅下达指标任务的100%。调度部门技术力量，分多个小组同时展开
5、外业调查，高质高效完成16.8公顷上图入库的数量指标，项目计划期内完成市本级所有设施农用地调查及上图入库。（二）绩效目标完成情况收集了第三次国土调查成果、2018年土地变更调查成果、永久基本农田数据库、永久基本农田储备区数据库、耕地质量分等定级成果、设施农业用地历史备案资料、最新数字正射影像图等相关资料，开展的一次外业摸底调查工作，目的是把设施农业项目信息、数量、范围全面核准，一方面实地核实项目数量和概况，对已掌握设施农业用地项目开展查漏补缺；另一方面实地核实项目坐标范围，对已有范围线与实地不符的进行补充测绘。（三）绩效指标完成情况1、产出数量（定量、定性指标）根据关于切实做好设施农业用地统一
6、上图入库工作的通知（湘自然资办12020）158号），高质高效完成16.8公顷上图入库的数量指标2、质量目标岳阳市市本级设施农业用地统一上图入库项目，在岳阳市自然资源和规划局用途管制科居中调度，岳阳市测绘院有限公司领导积极推进下，成功按时按质完成项目内容，真正做到了责任明确，积极履职。3、时效目标岳阳市市本级设施农业用地统一上图入库项目，原定于2022年底完成市本级全部项目上图入库，实际完成时间为2022年9月，完成率达100%o4、成本控制该项目成本预算186万元，项目经费实际支出70.36万元，其中541334.00元用于设施农用地测绘工作，162286.00元用于项目上图入库工作，项目的
7、实际总支出控制在预算之内，成本控制情况良好。5、效益、社会公众及服好务对象满意度(1)社会效益：项目实施保障了市本级设施农业用地所有人用地需求，严格了土地用途管制，切实保护了耕地，该项目获得了较好的社会效益。(2)经济效益该项目属于国家公益性项目，无经济效益考核指标的要求。(3)生态效益通过该项目的实施，限制了设施农业用地建设规模，防止了土地的浪费。(4)可持续性影响该项目为设施农用地提供了保障，可持续性较好。（5）社会公众及服务对象满意度服务对象满意度年度指标值295%,实际完成指标值90%,服务对象满意度有待提升。三、上图入库项目项目支出情况该项目经费预算186万元，项目经费实际支出70.
8、36万元，其中541334.00元用于设施农用地测绘工作，162286.00元用于项目上图入库工作，上述项目经费在2022年底之前支付完毕。四、部门上图入库项目项目支出绩效评价工作实施情况（一）绩效评价工作的目的通过绩效评价，全面了解工作目标是否合理；工作计划与实际完成情况之间的差异；管理制度健全性；资金使用合规性；资产管理利用率；社会效益、经济效益、服务对象满意率等，充分发挥财政资金的使用效益。（二）绩效自评的主要依据：1、绩效评价相关依据：中华人民共和国预算法、湖南省财政厅关于印发湖南省省级预算部门绩效自评操作规程、岳阳市财政局关于全面开展2022年市级预算支出绩效自评工作的通知。2、相关
9、行业政策、行业标准及专业技术规范；（三）项目支出评价原则、指标评价体系、评价方法1、项目支出评价原则遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。2、项目支出指标评价体系本次项目支出的指标体系采用岳阳市财政局关于全面开展2022年市级预算支出绩效自评工作的通知规定的指标体系模板。3、评分等级标准。评价等次分为优秀（SM90）、良好（90S工80）、合格（80S叁70）不合格S70）4个评价等次。4、本次绩效评价方法主要采取目标评价法、询问查证法及定性和定量相结合的方法进行评分；通过听取项目情况介绍，评价人员座谈交流等方式进行定性评分；制定评价指标，通过评价指标对项目进行定量评分。（
10、三）绩效评价工作过程1、前期准备：按照市财政对绩效评价的要求我单位成立了绩效评价小组，并进行职责分工，下发评价通知，制定的绩效评价工作方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。2、组织实施：评价小组核查年度目标定性、定量目标任务完成情况，并按照绩效评价自评表分值进行自评分。3、撰写自评报告。评价小组根据绩效评价收集资料及数据，进行分析、核算、讨论、汇总，形成自评报告初稿，经相关领导审核后形成自然资源和规划局机关2022年上图入库项目项目支出绩效自评报告。五、绩效评价结论2022年市自然资源和规划局认真履行本部门职责职能，紧紧围绕部门全年工作重点，制订了详细、具体项目目标，较好地完成上图入库项目
11、，该项目具有良好社会效益、生态环境效益，各项工作得到了省厅肯定，取得丰硕成果，项目实施保障了市本级设施农业用地所有人用地需求，严格了土地用途管制，切实保护了耕地。根据评价指标综合自评，得分为96分，评价等级确认为“优秀”。其中：1、资金投入总分10分,得分10分,扣0分2、产出管理总分50分，得分50分,扣0分3、绩效管理总分30分,得分28分,扣2分4、满意度测评总分10分，得分8分，扣2分具体见自然资源和规划局（机关）上图入库项目项目支出绩效评价自评表六、存在的主要问题及建议绩效目标申报工作有待加强。2022年上图入库项目项目支出未按要求进行绩效目标申报，应提升绩效管理理念，年初进行绩效目
12、标申报时，注意绩效指标可细化、量化、可衡量，进一步提高绩效管理水平。七、其他需要说明的问题无其他需要说明的问题附件：市自然资源和规划局机关上图入库项目项目支出绩效评价自评表2022年度项目支出绩效自评表项目支出名称岳阳市市本级设施农业用地统一上图入库项目主管部门岳阳市自然资源和规划局实施单位岳阳市测绘院有限公司项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额18670.3670.3610100%10其中：当年财政拨款18670.3670.36年度总体目标预共月目标实际完成情况达到省厅下达指标的100%。调度部门技术力量，分多个小组同时展开外业调查，高质高效完成16.8公
13、顷上图入库的数量指标。项目计划期内完成市本级所有设施农用地调查及上图入库，收集了第三次国土调查成果、2018年土地变更调查成果、永久基本农田数据库、永久基本农Ea储备区数据库、耕地质量分等定级成果、设施农业用地历史备案资料、最新数字正射影像图等相关资料，开展的一次外业摸底调查工作，目的是把设施农业项目信息、数量、范围全面核准，一方面实地核实项目数量和概况，对已掌握设施农业用地项目开展查漏补缺；另一方面实地核实项目坐标范围，对已有范围线与实地不符的进行补充测绘绩效指标一级指林二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标上图面积16.8公顷100%1
14、2.512.5质量指标质量验收等级验收合格达标12.512.5时效指标完成日期2022.9达标12.512.5成本指标控制在预算内70.3670.3612.512.5效益指标（30分）经济效益保障集体经济利益无完成12.512.5社会效益1 .设施农业用地责任人有明确的用地限制和方向2 .有利于设施农业用地市场的健康稳定发展290%298%12.512.5生态效益限制了设施农业用地建设规模，防止了土地的浪费290%298%12.512.5可持续影响为设施农用地提供了用地规模和限制用地地类提供了依据98%90%12.510.5有待改进满意度指标（10分）服务对象满意度服务对象满意度95%90%12.510.5有待提升总分10096填表A：日期:联电话:位负责人签字:
