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1、差旅管理规范作业文件编号：版号：A/0年11月生效日期：2022差旅管理规范作业文件编制部门：综合管理部编制:审核：批准：差旅管理规范作业文件编号：版号：A/0页码：第1页/共6页文件修订登记表使用项目/部门：使用人：序号：序号文件版本修订单号/内容修订日期1A/0初版2022年11月差旅管理规范作业文件编号：版号：A/0页码：第2页/共6页1.目的规范生活服务集团的差旅管理工作，明确差旅费用标准，规范报销流程，制定本制度。2.适用范围原则上适用于生活服务集团职能及综合物业事业部，其装饰装修事业部、高端物业事业部按照原有业务逻辑及方式进行管控。定义与缩写3.1 出差出差指因公经批准到常驻工作地
2、以外地区（跨城际）进行业务（包含培训、考察等）活动，目时间不超过1个月（超过1个月属于派遣）。3.2 差旅费差旅费指出差所发生的相关费用，具体包括：1）城市间交通费：从常驻地前往出差地时乘坐的飞机、火车、长途汽车、轮船等交通工具所发生的费用；2）住宿费用：因公务需要在出差地住宿产生的费用；3）出差补贴：出差期间的市内交通费用、异地通讯费用、用餐及其他杂费等均以出差补贴的方式包干体现。3.规则及要求3.1 出差城市分类。出差城市分类主要参考百度对出差地城市进行分类，主要分为：地域城市分类区域及代表城市国内港澳台香港、澳门、台湾一类城市北京、上海、深圳、广州二类城市成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏
3、州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明；无锡、佛山、合肥、大连、福州、厘门哈尔滨、济南、温州、南宁、长春、泉州、石家庄、贵阳、南昌、金华常州、南通、嘉兴、太原、徐州、惠州、珠海、中山、台州、烟台、兰州、绍兴、海口、扬州；三类城市汕头、湖州、盐城、潍坊、保定、镇江、洛阳、泰州、乌鲁木齐、临沂唐山、漳州、赣州、廊坊、呼和浩特、芜湖、桂林、银川、揭阳、三亚遵义、江门、济宁、莆田、湛江、淮安、连云港、淄博、宜昌、邯郸、上饶、柳州、舟山、咸阳、九江、衡阳、威海、宁德、阜阳、株洲、丽水、南阳、襄阳、大庆、沧州、信阳、岳阳、商丘、肇庆、清远、滁州龙岩、荆州、蚌埠、新乡、鞍山、湘潭、马鞍山、
4、三明、潮州、梅州、秦皇岛、南平、吉林、安庆、泰安、宿迁、包头、郴州：差旅管理规范作业文件编号：版号：A/0页码：第3页/共6页地域城市分类区域及代表城市四类城市绵阳、西宁、南充、德阳、宜宾、乐山、泸州、眉山、内江、达州、广元、凉山彝族自治州、遂宁、广安、自贡、雅安、攀枝花、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、资阳3. 2出差管理要求3.1.1 出差费管理原则员工出差本着节约务实精神，按照预先申请、逐级审批、限额内据实报销的原则执行。3.1.2 出差审批要求1）应提前至少3个工作日通过HCM系统填写出差申请，明确翱、出差路线、出发时间、返回时间、出差事由，流程审批完成后方能正常出差；2）因紧急任
5、务临时安排出差的应在出差后3个工作日内通过HCM系统补交出差申请，完成出差审批流程方能报销差旅费用。3.3差旅费标准3.3.1城市间交通标准出差人员要选乘经济、合理的交通工具，凭财务认可的发票（车票）报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。飞机动车高铁轮船经济舱二等座二等座普通位1）标准说明a）票量紧张或特殊情况下，需跨标准购买，由出差人向综合管理部总监、财务负责人邮件（总监及以上人员向上一级领导报审）申请同意后购买；b）短途出差，出差人员可乘动车、高铁、轮船、汽车等，如员工僻自行开车前往（为安全起见，非特殊情况不建议采用此方式），应在出差申请中明确驾车人员以及乘车的同行人员，
6、费用标准：事项标准费用油费1.0元/公里行政管理部门根据出差两地高速路程距离计算（以公司为出发地点统计）过路费实报实销补贴费用按照0.5天计算差旅管理规范作业文件编号：版号：A/0页码：第4页/共6页C）员工出差购买绕道机票（车票），且无特殊原因和专项报告的,只按当天同时段直达机票（车票）费用金额报销，差额自负。2）飞机票、动车票、高铁票订购公司总监/副总监及以上职位人员出差的飞机票、火车票、动车票由行政统一订购；其他员工飞机票、火车票、动车票自行购买，回公司后凭相应车票自行报销；注：如车票遗失需邮件说明情况由上级领导审批同意并于财务达成一致后（因车票可抵扣进项），寻找合规票据按照标准自行报销
7、。3.3.2住宿标准D住宿预订高管层及以上领导出差酒店由所属板块行政按住宿标准协助预订或按标准自行预订，其他人员自行预订且费用自理，回公司后自行凭票报销；2）住宿标准住宿报销标准如下：（以下为最高限额报销标准，实际订房参照当地酒店行情选择经济舒适的酒店为宜）a）总监层及以下出差人员在同一城市按照相同性别的两人预定一个标间，住宿费报销标准按一人一半报销；b）宿费用结算时应打印费用明细（特殊情况需事前向财务确认），否则一律不予报销住宿费。城市类别层级各层级不同城市类型住宿限额标准（元/天）事业部及区域负责人总监层其他港澳台IOOO700700一类城市800600600二类城市500500400三类
8、城市400500300四类城市300300260注：生活服务集团常务副总经理按集团差旅费管理流程规范文件执行。3.3.3补贴标准D出差补贴（出差市内交通、餐费、通讯费及其他杂费均统一在出差补贴中，不另行报销）原则上按照工作日天数进行核算，公休日不计算在内；差旅管理规范作业文件编号：版号：A/0页码：第5页/共6页2）如员工确需在公休日出差，需在出差申请中进行说明，权责审批领导在审批出差申请时务必确认是否确需节假日出差且在节假日可以进行相关工作。一旦出差时间是经领导审批之后的则在报销出差补贴时，附上出差流程则节假日也可进行差旅补贴报销。3）出差补贴标准如下：城市类别城市类别（/天.人）港澳台一类
9、城市二类城市三类城市四类城市出差补贴标准50020015010080注：出差地与抵达机场不在同一城市的，城市间公共交通费可报销，如：大巴车.动车.专项交通等。3.4报销要求1）出差补贴报销金额按照日出差补贴乘以出差天数计算（正常公休日如在出差申请中无特殊说明不计算在内）；2）出差出发时间（机票或动车票时间）在当天10:00以前的计全天，10:00（含）以后的计半天；出差到达时间（机票或动车票时间）在当天18:00以前的计半天，18:00（含）以后的计全天；当天往返的满足前面2个条件的计全天，否则计半天；3）出差补贴费用归属以自然年预算主体为准（出差至区域公司办理区域公司业务的，差旅费用及补贴原
10、则上应由对方承担），报销时需提供出差申请、报销票据；4）出差期间因特殊需要在出差地租车的（出差期间有租车的，租车当天补贴将调减至原本的一半），需在出差申请中明确，写明原因，原则上达到如下条件的可申请：a）考察项目人数超过4人，且当天考察数量2个/,项目间距离超过50KM（使用经济型车型）；b）出差地组织陪同银行、政府等重要客户考察项目，我方为总监层级及以上领导参与（根据客户重要程度选择中高档车型）；5）实际差旅费超过规定的限额标准部分自理，不予报销；6）遇特殊情况需超过差旅费标准（住宿、机票标准），应提前请示。并在出差后邮件说明超出费用缘由，经分管领导批准后方可报销；7）出差期间，出差人员因非工作需要而开支的费用，由个人自理；差旅管理规范作业文件编号：版号：A/0页码：第6页/共6页8）出差期间因个人原因而延长出差时间的，须自行承担住宿费、当地交通费、餐费等费用，超出时间公司将不进行核算日补助费用。4 .引用文件5 .相关记录6 .附件
