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1、风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书目录风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书11111风险点登记台账99999作业活动清单1010101010设备设施清单1010101010风险分级管控清单1111111111风险等级对照表1212121212（资料性附录）工作危害分析法（JHA）1212121212安全检查表法（SC1.）1313131313风险矩阵法（1.S）1414141414隐患排查治理作业指导书16161616161目的16161616162范围16161616163定义17171717174职责17171717175事故隐患排查治理基本要求19191919196事故
2、隐患分类和等级认定20202020207事故隐患排查方式、频次22222222228事故隐患排查内容23232323239事故隐患的评审和评估错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误！未定义书签。10事故隐患的报告和统计分析错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误1未定义书签。11事故隐患的处理错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。12隐患治理工程的验收错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。13事故隐患倒查错误!未定义书
3、签。错误I未定义书签。错误!未定义书签。错误1未定义书签。错误I未定义书签。附件各专业隐患排查表错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。1安全基础管理隐患排查表错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。2区域位置及总图布置隐患排查表错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。3工艺隐患排查表错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。4设备隐患排查表错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误
4、!未定义书签。错误!未定义书签。5电气系统隐患排查表错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误【未定义书签。错误!未定义书签。错误！未定义书签。6仪表隐患排查表错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。7危险化学品管理隐患排查表错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。8储运系统隐患排查表错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。9公用工程隐患排查表错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误！未定义书签。10消防系统隐患
5、排查表错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。XX有限公司隐患检查登记台帐（附录A）错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误！未定义书签。错误!未定义书签。XX有限公司重大事故隐患整改台帐（附录B）错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。XX有限公司事故隐患整改通知单（附录C）错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误I未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。XX有限公司隐患分析和现状评估报告（附录D）错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签
6、。错误!未定义书签。设备设施安全隐患排查表错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。作业活动安全排查表错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。公司级安全检查表110车间级安全检查表115班组级安全检查表119.范围本指导书规定了XX有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系建设的基本要求。本指导书适用于指导XX有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系的开展。.引用文件安全生产风险分级管控体系通则生产安全事故隐患排查治理体系通则化工企业安全生产风险分级管控体系细则生产安全事故隐患排查治理导则中华人
7、民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法xx省安全生产条例中华人民共和国特种设备安全法省生产经营单位安全生产主体责任规定xx省工业生产建设工程安全设施监视管理方法企业伤亡事故分类(GB6441)低压配电设计规范(GB50054)生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）风险管理原则与实施指南（GB/T24353-2009）风险管理风险评估技术（GB/T27921-2011）企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）生产安全风险分级管控体系通则（DB/37）XX省危险化学品建设工程安全审查要点（试行）危险化学品重大危险源辨识（GB18218）3
8、.术语和定义3.1 风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性X严重性。3.2 可接受风险acceptab1.erisk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。3.3 重大风险majorrisk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。3.4 危险源hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素
9、时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。3.5 风险点risksite风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.6 危险源辨识hazardidentification识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.7 风险评价riskassessment对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有操纵措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.8 风险分级riskc1.assification通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等
10、级。3.9 风险分级管控riskc1.assificationmanagementandcontro1.依照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施繁杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。3.10 风险操纵措施riskcontro1.measure企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应操纵方法和手段。3.11 风险信息riskinformation风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。3.12 风险分级管控清单riskc1.assificationcontro1.1.ist企业
11、各类风险信息（3.11）的集合。4 .成立组织机构明确危险源辨识、风险评价和分级管控的主管部门，明确组织及成员职责、目标与任务。主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作；部室负责人应负责组织分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。组织成员应包括：生产系统各部室、车间单位领导、班组长、各岗位主要操作人员、工艺、设备、电气、仪表、安全、仓储、质检、人资、办公室、营销、购买、财务等专业技术人员组成。5 .实施全员培训制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训学习，把握危险源辨识、风险评价的方法，保存培训记录。6 .编写体系文件建立风险管操纵度，编制危险源辨识、风险评价作业指导
12、书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SC1.）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。7 .风险识别评价7.1 风险点确定7.1.1 风险点划分原则对化工装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清楚的原则，可依照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和十分规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。7.1.2 风险点
13、排查应组织对本单位全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立风险点登记台账（参见附录A.1）,为下一步进行风险分析做好准备。风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。8 .危险源辨识分析8.1 危险源辨识危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立作业活动清单（参见附录A.2）及设备设施清单（参见附录A.3）。宜采用以下几种常用辨识方法：对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识，分析步骤和要求参见附录B；对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称SC1.）进行辨识，分析步骤和
14、要求参见附录C；对于繁杂的化工工艺，应采用危险与可操作性分析法（简称HAZoP）等方法进行辨识。8.2 危险源辨识范围危险源辨识范围应包括： 规划、设计、建设、投产、运行等阶段； 常规和十分规作业活动； 事故及潜在的紧急状况； 所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 工艺、设备、管理、人员等变更； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地质及环境影响等。8.3危险源辨识实施对潜在的人的担忧全行为、物的担忧全状态、环境缺点和管理缺点等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。辨识危险源也可以从能量和物质的角度进行提醒。其中从能量的角
15、度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。9 .风险操纵措施应依据DB37/T28822016规定的风险操纵措施类别和基本原则，并结合化工生产特点分析制定风险操纵措施。风险操纵措施应从工程技术（或工程操纵）措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有操纵措施的有效性。现有操纵措施不足以操纵此项风险，应提出建议或提升的操纵措施。风险操纵措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行状况及可靠的技术保证。设备设施类危险源的操纵措施应包括：报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的操纵措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。作业活动类危险源的操纵措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。重大风险操纵措施应符合DB37/T28822016中的要求。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行操纵，直至风险可以接受。风险操纵措施在实施前应组织评审。10 .风
