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1、医疗保障基金专项治理工作自查报告根据州医疗保障20*年州医疗保险基金专项治理工作方案的通知文件精神，充分发挥医疗保障对定点医药机构的监控及约束作用，加大对欺诈骗保行为的打击力度，为进一步维护医保基金安全和参保人员权益。结合我县医疗监管工作实际，县医保局研究制定了20*年县医疗保障基金专项治理工作方案。并成立了以医保局局长为组长、相关股室负责人为组员的县医保基金专项治理工作领导小组。开展20*年医疗保障基金专项治理自查工作。现将我县自查情况报告如下：(一)内控建设：(1)设置内控机构和人员。20*年调整设置了内控机构，以李青松局长为组长的内部控制领导小组，下设办公室,由同志具体负责内控相关工作。
2、(2)建立健全内部风险管控制度。建立内部控制制度。按照工作要求，不断的完善县医疗保险内部控制制度，从医疗保险参保登记、缴费基数核定征缴、就医管理、医疗费用审核结算、基金财务管理、信息系统和业务档案管理七个方面实施控制，制定各项制度，使部门和岗位设置及职责分工符合业务流程和内部控制的基本要求。建立业务经办岗位制约机制，严格实行授权管理，设置初审与复核分离，业务与财务分离等岗位设置不相容。(3)建立基金运行分析制度。加强医保基金运行分析，及时掌握医保基金运行风险，科学制定防范措施，确保医保基金安全运行。(二)内审监督：(1)建立健全内部审计制度。为了做好医疗保障内审工作，进一步提高医疗保险管理水平
3、，确保医疗保险事业扎实推进，健康发展，根据中华共和国审计条例审计关于内部审计工作的规定以及国家和省、州医疗保险有关政策规定，结合实际，制定内审监督制度。(2)定期开展内部审计工作：医保局设立内部审计小组(即内部控制领导小组)，对基金运行进行审计监督。内审小组原则上每年开展一次内部审计。(三)稽核检查：(1)建立稽核检查流程。结合医疗保障基金专项治理工作制定了县定点医药机构稽核检查工作方案完善了定点医药机构的稽核检查流程。在对定点医药机构的稽核检查过程中，按照县定点医药机构稽核检查工作方案及医疗保障基金专项治理的工作要求开展对定点医药机构的稽核检查工作。(2)合理、合规、合法执行稽核检查流程。在
4、20*年20*年医疗保障基金专项治理过程中，按照文件要求对我县19家定点医疗机构、14家定点零售药店进行了合理、合规、合法执行稽核检查。确保稽核检查结果能经得起查验。(3)违规处理是否按规定完结。按照州定点医疗机构服务协议相关要求，对涉及违规的定点医药机构按照协议管理要求进行了相应的处理处罚。并在规定时间内在“省异地医疗保险智能监控”平台进行登记，按照相关规定处理完结。(4)违规本金、违约金的规定是否按规定执行。在执行协议的同时，对违规的定点医药机构下达扣款通知书，同时要求定点医药机构将违规金额及处罚金上缴医疗保障基金。20*年定点医药机构违规上缴金额8.67万元。20*年定点医药机构违规上缴
5、金额7.49万元，年度考核违约金缴纳5.67万元。(四)履约检查：(1)对定点医疗机构履约情况是否进行全面检查。20*年以来，对县内19家定点医疗机构以“全覆盖”方式进行了检查，履约检查率100%。(2)对定点零售药店履约情况是否进行全面检查。20*年以来，对县内13家定点医疗机构以“全覆盖”方式进行了检查(其中1家是20*年新纳入定点零售药店)，履约检查率100%O(五)医保待遇：（1）待遇认定是否流程严谨、合理、便捷。本着相互制约和监督的原则，严格医疗保险政策行使职权，遵守内部工作流程。按照医疗费用支付业务管理权限，分项目审核支付的原则，分别设立门诊特殊疾病、住院基本医疗、特殊人群医疗补助
6、等医疗费用审核结算岗位。对产生的医疗费用严格按照支付范围，支付标准，审核流程进行初审、复核，送分管领导审批签字后，汇总交接财务室支付。（2）待遇审核、复核的手续是否完备、资料齐全。医疗保险基金支付严格按照制度规定的支付范围、支付标准执行。根据定点医疗机构的医疗费用支付单，按照定点医疗机构总控协议及服务协议的要求，对定点医疗机构报送的医疗费用资料按初审、复核等进行逐个审核，再报领导审批后,交财务科进行费用支付。审核人员对参保患者提供的医疗费用报销凭证及其相关资料的完整性和准确性进行仔细核对（包括参保人员姓名、性别、年龄、病种），防止冒名顶替、发票与处方不符、大处方、伪造发票等情况发生。门诊特殊疾
7、病待遇审批和高值药品、特殊检查、治疗、用药审批，审核部门严格按照审批标准审查，按程序审定签章后纳入信息系统管理，相关资料存档备查。（六）医保支付：（1）严格执行总额控制等付费制度情况。为加大基本医疗保险付费方式改革力度，进一步规范医疗服务行为，完善医疗保险基金结算管理，根据甘医保发（20*）27号及相关文件精神，经甲乙双方协商基础上签订付费总额控制服务协议。20*年县医院城乡居民控费在803万元，城镇职工控费在146万元。（2）待遇支付审批程序是否健全完善。医保基金实行收支两条线管理，专款专用。医保基金财务核算和收支与医保经办机构经费会计严格区分，分开核算，财务岗位实行分工负责制，设置负责人、
8、会计、出纳三个岗位，相关人员相互制约和监督，不得由一人办理基金业务的全过程。财务负责人对待遇支出进行审核签字，出纳人员负责待遇支付的初审录入，会计人员负责待遇支付的复审授权。（3）按有关规定拨付定点医药机构费用（是否违规提前、多支、拖欠费用）。严格按照国家和省的法律法规和政策规定，严格执行财务操作流程，拨付定点医疗机构费用。按照审核科室提供的汇总表在核三系统进行核对，确保支付金额正确后交由财务负责人审核签字，在每月25日前完成系统支付。（七）参保登记：（1）参保登记、关系变更、转移接续的审批手续是否完备、材料齐全。按照关于印发城镇职工基本医疗保险暂行办法的通知要求。办理我县所有城镇用人单位，包
9、括机关、事业、社会团体、企业（含国有企业、集体企业、股份制企业、外商投资企业、私营企业等）、民办非企业单位及其职工，必须参加基本医疗保险，城镇个体经济组织业主及其从业人员、乡镇企业及其职工的参保登记、关系变更、转移接续工作。参保单位或个人提供：1、单位名称、组织机构代码、地址及法人、经办人身份信息及联系方式。2.单位开户银行、户名及账号；3,单位的缴费险种、缴费基数、费率、缴费等数据；4.职工名册及职工征缴基数及应缴费等情况；由医保局经办人员分别由a岗办理，b岗复核结束。完成参保登记、关系变更、转移接续的办理工作。（2）对终止参保人员的个人账户和待遇支付及时作出处理情况。对参加职工基本医疗保险
10、的个人，参保人员移民或死亡的，个人账户储存额支付给本人或其法定继承人。单位参保人员由单位经办人员在当地经办机构办理人员关系变更时一并申请个人账户支付（参保单位职工医疗、生育保险增减变动申报表、医学死亡证明推断书/火化证/公安销户证明、单位账号户名。领取医疗账户一次返还支付通知单并签字）灵活就业参保人员由本人或其法定继承人在当地经办机构申报个人账户支付（a.移民及其他原因需要退保的提交退保申请书、本人银行卡复印件b.参保人死亡的由法定继承人提交医学死亡证明推断书/火化证/公安销户证明、死亡人员身份证复印件、办理人身份证办理人(法定继承人优先配偶、子女、父母)与当事人关系证明材料、办理人本人银行卡
11、复印件)终止参保人员的个人账户支付由a岗办理b岗初审C岗复核结束，由a岗或b岗汇总后提交分管财务领导签字后交财务支付（八）参保缴费：(1)定期核对个人缴费情况。暂未进行定期核对个人缴费情况，下一步将按照上级部门相关要求，定期核对个人缴费情况。(2)收缴部门与财务会计部门按规定定期对账。暂未进行收缴部门与财务会计部门定期对账，下一步将按照上级部门相关要求，制定相应的规章制度。(九)内部管理：(1)严防内部人员“监守自盗”“内外勾结”“徇私舞弊”等行为。从组织机构的设置上确保各部门和岗位权限分明，相互制约，通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点和弱点。对经办机构内部各项业务、各环节、各岗位进行全过程监督，提高医疗保险政策法规和各项规章的执行力，保证医疗保险基金的安全完整，维护参保者的合法权益。(2)确保医保数据不外泄情况。严格遵守各项保密制度，确保医保数据不外泄。通过本次医疗保障基金专项治理工作的自查自纠，充分认识到医疗保障工作是一项持续、持久的工作。增强了工作人员的责任心，通过自查，找到自身工作的短板。在下一步的工作中，将密切配合上级部门，把我县的医疗保障工作做得更好。
