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1、超期库存管理规定文件编号版本号Ol修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第1页，共4页批准/口期受控状态更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人01首发行/发放范围LO目的：对库存中的材料或产品储存期限进行确认，防止材料或产品的超期使用，确保超期材料或产品不流入下一流程或交付至顾客。2.0范围：适用于公司库存材料或产品的库存期限控制；3.0术语和定义：3.1超期库存：超过公司规定储存期限的材料或成品（具体见储存期限管理一览表）。3. 2呆滞料：连续3个月未进未出库的在库材料或成品。4.0职责:4. 1PMC仓库组:4.1.1负责对现库存中的材料或成品的保管及对有效期的跟踪；4.1.2负
2、责对库存中超期物料或成品的送检；4.2品管部：4.2.1负责库存材料或成品的检验；4.2.2负责材料或成品检验报告的填写；4. 2.3负责材料或成品的检验状态标识；4.3. 生产部：4. 3.1负责不合格成品的重新测试；4. 3.2负责重新测试产品的包装及送检；5工作流程和内容4.1 各类物料或成品储存期限详见储存期限管理一览表；5. 2入库检验及仓库管理：5.1 1入库检验合格后，IQC在最小包装的标签上盖“PASS”印章（印章上的日期必须清晰）标识。5. 2.2仓管人员根据IQC盖的“PASS”印章上日期登记填入物资收发卡“口期栏二5. 2.3发料：5.2.3.1仓管人员查询ERP系统的部
3、品来料状况（来料LOt、来料日期、来料数量等）并确认相应的物资收发卡“日期栏”的日期，按来料日期的先后进行发料（按物料“先进先出”的原则实施）。5.2.3.2收料及发料时，物资收发卡的填写：A:收料时，将实际入库数填入“收入”栏（记流水账形式）。B:发料时,将发料数量记入“发出”栏，例：5.2.4仓管人员将于每月月底对所有库存材料进行一次盘点，并在盘点表中记入每种材料的“库存最早入库日”。5.2.5仓管人员通过核查物资收发卡及盘点表中记入的材料“库存最早入库日”，并根据储存期限管理一览表负责对库存物料整理成1份超期物料检验表。5. 2.6仓管人员根据超期物料检验表对库存超过有效储存期的，应及时
4、贴上黄色“超期物料”标识,并停止对该物料的发放。5.2 .7仓管人员对超过有效储存期的库存材料，贴上黄色“超期物料”标识，并将超期物料检验表交由IQC重新检验验证。5.3 IQC负责对库存已过期物料的状态进行再次的验证：5.3.1IQC根据仓管人员提交的超期物料检验表对材料逐一再检确认，并报XRF测试。5.3.2检验确认后将结果在超期物料检验表判定结果栏中注明，判定合格时贴付超期物料复检合格标签，并从当日起重新计算储存期限；如再检不合格则贴付不合格标签，并通知相关部门评审并提出处理意见，对评审不可使用的部品要进行报废处理；XRF测试不合格按有害物质异常处理流程执行。5.4成品仓库：负责对现库存
5、产品储存期限的跟踪。5.4.1麦克风:带锡点的产品可存放3年，不带锡点的产品可存放6个月（库存时间是指我公司从生产到出货存放时间）。5.4.2喇叭:可存放6个月（库存时间是指我公司从生产到出货存放时间）。5.4.3仓管人员将于每月月底对所有库存成品进行一次盘点，并在盘点表中记入成品“库存最早入库日”。5.4.4仓管人员通过核查物资收发卡及盘点表中记入的成品“库存最早入库日”，并根据储存期限管理一览表负责对库存成品整理并贴付黄色“超期物料”标识。5.4.5每月月底仓管人员对超过有效储存期的库存成品整理并贴付黄色“超期物料”标识后，应重新填写成品送检单交由OQC重新验证。5.4.6OQC根据仓管人
6、员填写的成品送检单并依成品检验规范内容对已过期产品重新进行抽样验证；5.4.7如检验合格则填写验收单及成品检验报告，在验收单和检验报告中注明为超期库存产品再次检验，贴付超期库存产品复检OK标签，并从当日起重新计算储存期限，同时报检XRF测试；如不合格则在验收单中注明不合格项并贴上不合格标识，按照不合格品控制程序；如XRF测试不合格，按照有害物质异常处理流程执行。如按照不合格品控制程序处理后，经OQC再次验证合格后，由库房管理员重新注明入库时间并从当日起重新计算储存期限。5.5如重检2次后又已超期的物料列为超期呆滞料转到呆滞仓。超期呆滞料的保管期限规定：对未进未出库且超出有效期限的部品、成品转入呆料仓，最长保管期间为：18个月，如有订单需使用或交货时再重新安排试验进行验证，如试验验证合格则可继续申请使用，如试验验证不合格则报废处理。6.1 相关文件：6.2 原材料检验规范6.3 成品检验规范6.4 不合格品控制程序6.5 储存期限管理一览表6.6 有害物质异常处理流程7.0质量记录：7.1 进料检验单7.2 进料检验报告7.3 成品送检单7.4 成品检验报告7.5超期物料检验表
