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1、工程处隐患排查治理实施方案青东矿建工区二O二三年度隐患排查治理实施方案为加强青东矿建工区生产安全事故隐患排查治理工作，建立健全隐患排查治理机制，明确隐患排查治理责任，对事故隐患进行有效管理和防控，根据国家煤矿安全监察局煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法(试行)和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)以及关于印发工程处事故隐患排查治理实施方案的通知工安(2020)90号等文件精神，结合青东矿建工区实际，特制定本实施方案。一、组织领导事故隐患排查治理领导小组。组长：主任支部书记副组长：安全主任技术主管生产主任机电主任经营主任成员：井巷技术员机电技术员安监员成立事故隐患排查治理办公
2、室，办公室设在安监组，负责各类事故隐患排查、跟踪、落实、责任追究。二、工作机制(一)职责分工1.主任(1)全面负责工区安全隐患排查治理标准化管理工作；(2)召开月度分析会，负责重大隐患的上报并执行专项治理方案；(3)督促分管主任组织落实每周开展覆盖各系统和各岗位事故隐患排查；(4)主持召开工区安全办公会，落实事故隐患排查、治理、闭合工作。(5)保障事故隐患排查治理的设备、设施、资金、人员到位。(6)每年组织分管主任和相关队组进行年度安全风险辨识。(7)每月组织分管主任和相关队组进行月度安全风险辨识。(8)组织实施工区安全风险管控措施，保障人员、设备和资金。(9)每周组织对安全风险管控措施落实、
3、效果进行检查分析，调整完善管控措施，布置安全风险管控重点。(10)跟踪、落实安全风险管控措施，发现重大安全风险及时上报。2.支部书记(1)全面负责事故隐患排查治理思想教育和培训工作。(2)负责事故隐患排查的人员、机构、组织保障。(3)落实重大事故隐患的排查、上报工作。(4)采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。定期组织安全风险知识培训。(5)负责安全风险分级管控各级人员的思想教育和培训。(6)负责安全风险分级管控组织机构配备、配足人员。(7)参与制定风险分级管控的工作机制和管控方案。(8)负责组织制定风险管控教育培训方案，参与培训工作的监督检查。(9)跟踪、落实安全风险管控措施。3.技术主管
4、(1)每周组织“一通三防”、地测防治水、顶板等事故隐患排查。(2)每周督促技术组开展系统内和各岗位的事故隐患排查，并在安全办公会通报。(3)负责事故隐患治理安全技术保障措施的编制及落实。(4)开展月度风险辨识，建立风险清单，制定相应的管控措施。(5)制定安全风险管控工作清单，编制风险管控措施。(6)每周组织对顶板、一通三防、防治水等安全风险防范管控重点进行检查分析，落实、完善管控措施。(7)跟踪、落实安全风险管控措施。4.安全主任(1)负责工区每周自查，开展覆盖各系统的事故隐患排查。(2)负责工区各类隐患排查、治理、闭合的监督、落实。(3)监督工区重大事故隐患治理、上报工作。(4)每月通报事故
5、隐患分布、治理情况。(5)参与工区月度和专项风险的辨识、评估及管控措施的编制。(6)负责组织相关人员根据辨识结果修改完善应急救援预案。(7)监督安全风险管控措施人员、资金、培训工作的落实。(8)跟踪、监督安全风险管控措施落实情况。5.生产主任(1)负责生产系统的事故隐患排查、治理。(2)每周组织分管系统及各岗位的事故隐患排查。(3)开展工区月度风险辨识，建立掘进风险清单，制定相应的管控措施。(4)生产系统、生产工艺发生变化时，组织相关队组开展掘进专项辨识。(5)制定掘进安全风险管控工作清单，编制一般风险管控措施。(6)每周组织实施、完善生产系统安全风险防范管控措施。(7)跟踪、落实安全风险管控
6、措施。6.机电主任(1)负责机运系统的事故隐患排查、治理。(2)每周组织机运系统及各岗位的事故隐患排查。(3)定期对重点车间及岗位进行专项事故隐患排查。(4)定期对掘进头供电及提升系统进行专项事故隐患排查。(5)参与开展月度风险辨识，建立供电、机电运输的风险清单，制定相应的管控措施。(6)主要设备发生变化时，组织相关队组开展供电、机电运输专项辨识。(7)制定供电、机电运输安全风险管控工作清单，编制风险管控措施。(8)每周组织机电系统对安全风险防范管控重点进行检查分析，落实、完善管控措施。(9)跟踪、落实安全风险管控措施。7.经营主任(1)按时足额提取安全生产费用，保障事故隐患排查治理资金到位。
7、(2)跟踪、落实安全风险管控措施。8.安监组(1)负责工区事故隐患排查治理的监督落实工作。(2)对排查出的重大事故隐患及治理情况，及时向上级安全监管监察部门部门书面报告，并建立工区重大事故隐患信息档案。(3)负责集团公司、矿、处和上级煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患的治理，并及时向发现隐患部门或其委托部门书面报告事故隐患治理情况。(4)负责在工区公示栏公示重大事故隐患。(5)建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患。运用安全生产体系应用平台对隐患进行信息化管理，对录入的隐患进行分析、统计、监督、闭合。(6)负责参与事故隐患治理安全技术保障措施的编制工作。(7)负责职工安全培训。(8)负
8、责事故隐患排查治理工作人员的专项培训。(9)监督工区月度风险和专项风险的辨识、评估及管控措施的现场落实。(10)跟踪、监督各级安全风险管控的现场落实情况。(11)组织相关队组开展安全风险排查工作。(12)落实安全风险责任追究处理。(13)对上级检查出安全风险措施落实情况跟踪督办并上报反馈。9.技术组(井巷、机电)(1)负责掘进顶板、施工工艺等专业隐患排查和跟踪落实。(2)负责事故隐患治理措施的编制并跟踪落实。(3)负责工区“一通三防”、监测监控、压风自救、供水施救、井下爆破管理等隐患专业监督。(4)负责通防专业隐患治理的措施编制和落实。(5)负责斜巷提升、机电设备、轨道运输、采掘设备和支护材料
9、等专业隐患排查。(6)对工区大型设备运行、电气管理、用电管理、皮带运输、大巷及斜巷运输以及综掘设备装运卸、支护材料、设备备配件等隐患进行专业督查。(7)负责机电专业隐患治理措施的编制和落实。10.调度室(1)负责工区生产调度、通讯联络系统、应急避险系统、配合矿方做好人员定位系统、井下煤眼隐患、井下安全监控、可视化管理等工作。(2)负责事故隐患治理措施落实情况的跟踪。(3)对隐患处理过程中所需的材料、设备等及时协调调度。IL班组长是本班组开工前和生产过程中事故隐患排查治理的主要责任者，全面负责对本班组开工前和施工过程中产生的事故隐患进行排查治理，具体负责危险源各项管理标准和管理措施在现场的落实。
10、12.队组长（1）队组长是本队组开工前和生产过程中事故隐患排查治理的第一责任者,全面负责对本队组开工前和施工过程中产生的事故隐患进行排查治理，具体负责危险源各项管理标准和管理措施在现场的落实。（2）在班前礼仪、集体升入井、乘车和井下行走等整个过程中，班队长重点对人的精神状态进行确认，确保从班前会到工作场所前的各类风险实施有效管控。（3）班队长到达工作现场后，对所辖工作区域各类风险源进行逐一巡查，确认风险管控措施到位后，在安全确认牌板上记录签字；当班发现存在未采取管控措施的安全风险，应及时报告并利用岗位安全风险管理卡进行处置，不能现场处置的必须停止作业。（4）收工后，班队长确认汇报、交接，评估本
11、班风险管控状态，填写相应记录。13 .群安员负责排查本班组作业场所存在的隐患，并监督本班组危险源管理标准和管理措施的落实，上井后将发现的隐患填写汇报卡。14 .职工认真学习风险管理的相关内容，增强隐患辨识、排查、处理能力；开工前及施工过程中时刻排查本岗位隐患，发现隐患及时汇报，根据安排处理隐患。（一）分级管理隐患划分为重大隐患和一般隐患（A、B、C、D）两大类：1.煤矿重大隐患：（见附录）2.一般隐患分为A、B、C、D四级（I）A类隐患（决策层负责处理），处解决不了，需要上报集团公司解决的隐患。（2） B类隐患（管理层负责处理），基层单位解决不了，需要处出面协调安排进行整改的隐患。（3） C类
12、隐患（执行层负责处理），基层单位需要准备材料或组织人员处理的隐患。(4)D类隐患(操作层现场处理),基层单位作业人员能够及时处理的隐患。三、隐患排查、治理(一)排查方式1 .周排查：认真落实每周工区安全办公会精神。安全主任牵头，负责每周组织开展一次覆盖各专业和各岗位的事故隐患排查。2 .工区日排查：每天安排管技人员进行下井巡查，对作业范围内的各类事故隐患进行排查、治理和报告，及时消除施工现场的隐患。3 .班组班排查：每班排查、闭合施工现场的隐患，现场无法解决的隐患采取防范措施，及时上报。4 .岗位排查：随时排查本岗位施工过程中的隐患并及时消除，对现场无法解决的隐患采取防范措施，及时上报。5 .
13、其他排查：(1)特殊地段排查一一对安装、拆除、拨门、贯通、刷切眼、过断层等特殊施工地点安排工区管技以上人员进行安全专盯。(2) “隐患人”排查一一在班前会和生产现场认真排查“隐患人”，发现“隐患人”及时采取防范措施。(一)分级治理1.重大隐患：认真落实重大隐患“双报告”制度，由工区主任组织列出计划、制定措施、落实整改，隐患没有整改之前停产整顿。2.一般隐患：建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患。能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并在班组隐患台账中做好记录。不能立即治理完成的事故隐患，由责任负责人按照治理方案组织实施，C、I)级隐患由分管安全负责人进行跟踪督办，B
14、级隐患由处相关职能部室进行跟踪督办，A级隐患由处长进行跟踪督办，工区按照“五定表”要求进行落实整改。(三)安全措施1.对查出的隐患，现场不具备整改条件的，责任队(组)制定安全技术措施并落实、整改、闭合。2.危险性较大的事故隐患，必须有工区主任组织制定、总工程师审批的安全技术防范措施，工区主任及以上领导现场指挥，设置警示标识，安监员现场监督。四、监督管理（一）治理督办1.挂牌督办的重大事故隐患，安监组及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报。2 .各队组对存在的事故隐患组织制定整改方案和安全保障措施，指定整改责任人，落实整改措施并规定整改期限。3 .工区安监组对事故隐患的整改情况进行督查、督办，
15、并及时反馈上报。4 .各队组未按规定完成治理的安全隐患，由安监组及相关的职能部门进行督办，严肃问责。5 .凡未按规定完成治理的事故隐患，升级处理，由上一层级单位（部门）和人员实施督办。（二）隐患建档管理安监组：负责对工区的一般隐患（A、B、C、D）建档管理。（三）隐患验收销号1 .安监组对建档的各类隐患要及时跟踪销号，注明落实人和整改时间，做到隐患闭合销号管理，对未闭合的隐患升级处理并严肃问责。2 .对销号的隐患，工区各专业分管领导要及时进行核查。.安监组每月1日前将上月已整改完毕的重大隐患上报工程处进行销号。（四）公示监督1.每天在调度会及班前会上通报隐患分布、治理进展情况。3 .建立事故隐患（含违章行为）举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受监督。举报事故隐患属实的：（1） 一般隐患给予举报人100元至200元的奖励；（2）重大隐患给予举报人200元至500元的奖励；（3）举报电话安全主任：05614976178工区
