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1、关于开展2017年度管理评审的通知各部门：为确保按IS09001.2015、1S014001：2015和OHSASI8001：2007标准建立的质量体系的充分性、适应性、有效性，保证质量/环境/安全管理体系适应公司实际的质量/环境/安全方针和目标的要求，进一步健全完善管理体系，实施质量改进，进一步提高企业的基础质量管理水平。现定于2017年12月8日在公司会议室，由总经理召集中层干部以会议的形式评审质量体系，就以下内容进行评审。评审内容如下：a）组织的方针及指标的适应性；b）组织进行管理体系内部审核的结果；C）与管理质量管理体系相关的内外部因素的变化；d）在质量管理方面过程操纵及产品质量的符合
2、性；e）市场需求、顾客满意度测量结果及相关方的反馈；f）在环境、质量、安全管理的不合格及实施改正预防措施的状况及持续改进功能；g）公司目标的实现程度。h）资源的充分性i）组织应对风险和机遇所采取措施的有效性j）以往管理评审的跟踪措施。k）在环境和职业健康安全管理方面，实施安全防护，持续改进及遵守相关安全法律法规承诺方面的业绩及改进需求；特此通知江西江控电气有限公司2017年11月29日2017年管理评审计划JK/J1.-QG-261 .目的评价企业的三体系方针、目标及管理体系实施运行的适合性、有效性及持续改进的功能，提出改进需求，以达到持续改进的目的。2 .范围按IS09001.2015和1S
3、O14OO1：2O15、OHSASI8001：2007标准建立的质量/环境/安全管理体系的适应性、充分性、有效性评价。3 .职责管理评审由总经理召集中层干部以会议的形式评审管理体系；行政人事部负责评审的具体组织工作。4 .评审内容a）组织的方针及指标的适应性；b）组织进行管理体系内部审核的结果；C）与管理体系相关的内外部因素的变化；d）在质量管理方面过程操纵及产品质量的符合性；e）市场需求、顾客满意度测量结果及相关方的反馈；f）在环境、质量、安全管理的不合格及实施改正预防措施的状况及持续改进功能；g）公司目标的实现程度。h）资源的充分性i）组织应对风险和机遇所采取措施的有效性j）以往管理评审的
4、跟踪措施。k）在环境和职业健康安全管理方面，实施安全防护，持续改进及遵守相关安全法律法规承诺方面的业绩及改进需求；5 .时间例行评审：2017年12月；6 .要求各部门针对评审内容，对管理体系现状进行评价，并提出改进措施或建议。编制：王安乐2017年11月30日审核：王喜乐2017年11月30日批准：谭水根2017年11月30日2017年管理评审计划JK/J1.-QG-261 .目的评价企业的三体系方针、目标及管理体系实施运行的适合性、有效性及持续改进的功能，提出改进需求，以达到持续改进的目的。2 .范围按IS09001:2015和IS0I4001：2015、OHSASI8001:2007标准
5、建立的质量/环境/安全管理体系的适应性、充分性、有效性评价。3 .职责管理评审由总经理召集中层干部以会议的形式评审管理体系；行政人事部负责评审的具体组织工作。4 .评审内容a）组织的方针及指标的适应性；b）组织进行管理体系内部审核的结果；C）与管理体系相关的内外部因素的变化；d）在质量管理方面过程操纵及产品质量的符合性；e）市场需求、顾客满意度测量结果及相关方的反馈；f）在环境、质量、安全管理的不合格及实施改正预防措施的状况及持续改进功能；g）公司目标的实现程度。h）资源的充分性i）组织应对风险和机遇所采取措施的有效性j）以往管理评审的跟踪措施。k）在环境和职业健康安全管理方面，实施安全防护，
6、持续改进及遵守相关安全法律法规承诺方面的业绩及改进需求；5 .时间例行评审：2017年12月；6 .要求各部门针对评审内容，对管理体系现状进行评价，并提出改进措施或建议。编制：王安乐2017年11月30日审核：王喜乐2017年11月30日批准：谭水根2017年11月30日管理评审输入JK/J1.-QG-27一、公司质量管理体系试运行概况公司导入运行IS09001和IS014001.OHSAS18001管理体系，自此拉开了公司质量环境、职业健康安全管理体系试运行的序幕。文件发布后各部门组织本部门人员认真学习了体系文件，基本使公司全体员工能理解和熟悉公司的质量方针、目标及相关文件，并基本能按文件执
7、行。二、组织的方针及目标的实现状况1、方针公司根据所在行业的特点及公司的过去业绩等，制定了管理方针，（质量方针：质量第一，顾客至上，安全生产；以质量求生存，以信誉求发展；环境方针：坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。安全方针：保障健康安全生产，以人为本永续发展，遵守法规持续改进）方针表达了公司“质量第一，持续改进，顾客至上，节能降耗，预防污染的管理思想、原则并符合实际。公司认为通过执行该质量方针能达到稳定提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的目的，企业员工已深入认识到了保护环境、职业健康的重要性，能够自觉地预防安全事故和
8、遵守国家的法律法规要求，能够遵守企业关于安全生产的各项规章制度，符合公司的实际状况，另外，因目前公司内外部环境无特别变化，因此，在持续的适合性方面应是可行的。此外，该方针也为公司制定质量目标提供了框架。为确保公司方针得到贯彻实施，一方面公司将其转化为管理目标，另一方面，在公司内部各部门组织学习，使其深入到公司员工的思想中，并能在其日常工作中得到表达。从目标的实现状况，公司所建立的体系在实现方针方面是有效的。通过会议评审，公司认为，目前公司的方针不必修订，可继续执行。2.管理目标公司根据方针及公司的实际状况制定了公司级管理目标，同时为确保目标的实现，公司对总目标进行了分解，各部门均有自己的分目标
9、，此外，为检查目标的实现状况，各部门和公司对公司总目标及各部门目标实现状况进行了检查和分析，公司总目标的实现状况如下：序号目标值实际状况达标状况1产品出厂合格率100%出厂产产品全部合格达标2顾客满意率达95%以上；顾客满意度为98%达标3废水/废气/厂界噪声达标排放均达标排放达标4生产、生活废弃物分类收集处理率100%全部分类收集处理达标5重大安全事故和伤亡事故发生为0未发生重大安全死亡事故达标6火灾事故发生为0未发生火灾事故达标从上表可以看出，公司确定的管理目标基本得到实现，由此也可以说明建立的体系试运行是有效的。各部门所确定的分目标基本可行，能满足实际要求，目前暂时不须修订，由于执行时间
10、不长，其科学性、有效性须再执行一段时间，等明年再探讨确定对其是否需修改。三、组织进行一体化管理体系内部审核的结果公司于11月中旬进行了2017年度内审，本次内审共开出不合格项2项。内审后各部门均十分重视及时组织人员分析原因制定相应的措施，到目前为止，绝大部分不合格项均已整改完毕。除此之外，各部门均举一反三，进行了系统检查和整改。从第一次审核、整改完成的状况看，公司已基本建立了一套自我完善、自我改进的机制。四、市场需求、顾客满意度测量结果及相关方的反馈1 .产品销售状况一体化管理体系试运行以来，市场部对与顾客有关的要求（产品特性方面如产品执行标准、交货期、环保等）均进行了认真识别并在合同确定前进
11、行了评审，填写和保存了相应的记录，公司已充分识别并确保有能力满足顾客的要求，此外，市场部还就有关产品要求及其他要求经常与顾客保持沟通和联系，消除与顾客间的不确定因素。2 .顾客满意状况分析本公司的顾客看法调查主要采取对每一批质量状况的看法进行电话调查，到目前为此，顾客满意率为98%o此外，公司十分重视顾客的看法和建议，注意经常收集顾客的建议和看法并将其作为公司进行质量改进的动力，公司目前与顾客间保持着密切的电话、传真等联系，就有关问题进行广泛交流。由于公司重视顾客看法，不断改进，自体系试运行以来，尚未出现一次顾客投诉的现象，顾客满意状况也达到历史最好水平。五、在质量管理方面过程操纵及产品质量的
12、符合性1、产品最终交检质量状况：公司对产品质量的操纵基本有效，产品合格率为10052、生产工序质量操纵状况：为确保产品生产过程处于受控状态，公司从人、机、料、法、环等5个环节进行全面操纵：a）在人员操纵方面：对新来和转岗员工均进行岗前培训或考核，确保其有能力满足生产岗位要求。b）在设备方面：公司制定了必要的设备管理制度，配备了专人对设备进行管理和操纵，针对公司的设备状况编制了维修保养计划，并按计划进行维修保养。在设备的日常使用中，要求做好设备运行、维修保养工作并做好必要的记录，以确保设备处于清洁、良好状态。C）原材料操纵：对原材料，公司制定了物资购买要求和供方评价准则，并按准则对供方进行评价，
13、确定了合格供方名单，以确保购买物资的质量满足规定的要求，不仅如此。公司同时对购买的物资进行了必要的验证或检验，对不合格的购买物资，拒不接受。对各生产工序而言，我们要求各工序均树立“下道工序就是顾客的思想，严格把关，本工序不合格的产品绝不交下道工序，从而有效操纵了产品质量。对工序检验中发现的不合格产品进行了隔离处理，防止了不合格产品的非预期使用或交付。d）生产工艺：为确保产品生产工序质量，公司制定了生产工艺规程等必要的作业指导文件，并要求各工序严格按文件执行，同时，为确保工艺纪律的一贯性，公司组织人员对各工序的工艺执行状况进行不定期抽查，发现问题及时整改。e）环境方面：公司对现场文明生产进行了操
14、纵，确保生产环境满足加工要求。3、进货、过程、最终检验状况：对进厂物资，质量部对每一批进来的原料均进行检验或验证，检验或验证率达100%；对生产过程要求各工序操作人员按工艺要求进行自检的同时，在关键点进行重点检验，把不合格消灭在萌芽状态；成品有经过检验并有验收记录。4、不合格品的操纵方面：公司制定了不合格品管理程序对生产中出现的不合格品进行操纵，内容包括：对不合格品的记录、评审、处置和分析。除废品外，其它不合格品均由责任人员进行返工，并由检验人员再检验后放行。5、检测设备的管理方面：公司的检测设备主要有尺子等，公司指定质量部具体负责进行归口管理。对此质量部编制了检定计划和检定周期，对大部分检测
15、实施均已按计划送技术监视局检定，且进行了标识并保存了有关记录，从而使公司的检测实施基本处于受控状态。6、原材料储存、产品交付状况：目前的储存设施完善，能满足要求，对储存管理操纵基本有效。对产品交付状况，公司制定了相应的管理制度，并严格执行，从目前的状况，公司对交付的操纵能有效防止产品交付过程中的损坏，确保产品的交付质量。7、危险源控方面：生产部根据生产过程产品的关键特性进行危险源的辨识，并且做好污染预防，人员防护工作，安全操作指导也发放到位，完成本部门要求的目标指标。六、外部供方的绩效公司从供方的生产能力、管理水平、工作环境、产品质量、交货期限对所供方进行了评价，选出合格供方。购买部根据需要编制物资购买单等购买资料。并且要求其提供相应的合格证据以证明其符合性，必要时直接对其实施检睑。为了对供方进行了有效操纵，除对供方进行评价外，还对其建立供货档案，以进行动态操纵，同时为以后年度的再评审提供依据。同时外部供方的车进厂时要求阻止鸣喇叭，现在已经按此执行，严格要求外部供方提供产品的相关检验记录，同时生产的产品要环保，多使用环保原料，拒绝非绿色材料的使用，经过绩效考核，外部方也达到了要求，对于上岗人员要确定从事影响产品
