纠正与预防措施检查记录表.docx

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纠正与预防措施检查记录表单位名称：时间：2013年6月5日实施对象内容执行状况是否需要纠正、预防责任单位责任人落实时间安全生产委员会的活动安排的各种活动和工作正常培训程序评估培训计划正常培训报告正常符合性评价正常风险评价危险源辨识流程正常岗位风险评价流程正常检查系统巡回检查正常例行检查正常综合检查正常专项检查正常职业卫生监测劳保用品使用状况正常事故调查事件调查流程正常变化管理流程输入系统流程正常输出系统流程正常标准化规范评价规范程度自我评价正常内部评价部门内部评价正常系统评审标准化体系评审正常记录人：审核人：要求：安全环保部每季度至少检查记录一次。“执行状况”栏填“正常”或“不能执行”，不能执行的项目填写“需要纠正/预防”栏，指定“负责单位”、“负责人”、“落实时间”；