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1、管理评审报告第1页共2页编号：、丁出口“依据质量方针和质量目标对质量体系运行的持续的适宜性、充分性和有效性进行评审目的系统的评价，以确保本公司的质量体系产足GBT19001-20ig标准要求。评审主持一|评审时间|参加人员见管理评亩会议签到表评审概况：年9月2日在会议室进行了管理评审会议，会议讨论了质量体系的适宜性、充分性和有效性,与会人员对质量方针和目标的实施、内审情况、产品质量、销售和服务提供的过程和满意率调查、人力考核和培训等进行了分析和报告。内容包括：1 .质量方针和目标是否需要修订；2 .质量体系的适宜性、充分性和有效性；3 .组织机构和资源；4 .市场环境、顾客要求是否能够满足、顾
2、客满意程度调查结果、以及顾客需求的变化。5 .需要解决和改进的问题。6 .各部门质量管理体系的运行情况总结。7 .纠正预防措施的执行情况。8 .有关质量管理体系的变更。评审情况如下：1 .质量方针和目标的实施情况公司质量目标为：顾客满意率296%；合同履约率298%实际完成情况：合同履约率100%；顾客满意率99%；各部门对质量目标进行了分解并实施了测量，从近期数据的收集测量情况来看，是比较适宜的，也便于各部门掌握，没有发生产品质量、服务质量的问题，也未发生顾客投诉情况，在顾客满意调查时发现，顾客对公司的产品价格没有出现一例不满意情况，出乎公司的意料，要做到让顾客满意无怨言真的是不容易。在下一
3、步的调查中进一步细化收集产品、服务等细节上的问题，以便真实地反映顾客对我们产品或服务的感受程度。在贯标以来，建立了制度，特别是销售部对产品的采购、销售和出口过程建立了流程并进行了规范，加强了与顾客的沟通；通过明确业务过程中采购及销售人员并进行授权、加强培训和贯彻制度，加强了业务人员的责任感和能力，使产品质量和员工责任感有了明显的提高，顾客对产品质量满意；同时，也建立了各种记录，利于统计工作的开展，便于对工作中的失误进行追溯。结论：公司的质量方针和目标基本是适宜的，无需变更。各部门基本上能够达到部门的质量目标。2 .体系运行情况 已按IS09001：2015版标准建立了质量手册文件，以及部分规章
4、制度，于2018年3月发布运行，体系已运行近半年。总体情况良好，大部分程序已得到充分的运行和验证，各部门已逐步适应并能够按文件规定的程序内容进行运作，如各种工作记录。 2019年8月IO-Il日进行了内审。共发现不合格项一项（详见第一次内审报告），并针对不合格项提出整改措施，逐项进行跟踪、验证和关闭。现已全部按要求关闭。 推行IS09001：2015版标准以后，对标准的适应程度明显较以往有所提高，通过贯彻落实，也提高了公司在销售过程、内部管理的科学化、规范化、有序化水平，记录逐步齐全，工作质量有了明显的提高，顾客满意程度明显加强。最难得的是，能够在公司内形成全员参与质量管理的气氛。结论：经过近
5、半年的运行，我司的各项质量活动已能按照IS09001标准、质量手册文件的规定进行开展，并能形成质量记录，具有可追溯性。现在的质量管理体系基本符合公司的实际情况，但也存在不足，对标准的要求不能掌握，在操作中仍存在着随意性的问题。3 .组织机构和资源为了适应公司业务发展和质量管理体系的要求，公司贯标初期对职责作了一些调整，按新标准的要求，建立了岗位职责和任职资格要求。现在公司各部门的职责明晰，任务比较饱满。公司为适应市场的需求和公司发展的需要，增加了部分产品和工作人员，资源基本满足需要。结论：机构基本适合，目前无须变更，资源基本满足需要,4 .市场和顾客方面的情况公司今年的销售业绩良好，并获得了用
6、户和政府部门的好评；在销售的同时，也逐渐规范业务程序，建立了顾客档案、规范了各种业务程序和记录，并在近期进行了一次客户满意程度调查，从收回的调查信息来看，顾客对公司的产品质量和服务质量都很满意，公司的产品和销售服务完全可以满足市场方面的需求和变化。5 .其他（体系执行情况，纠正和预防措施情况，任何改进建议等）。公司在贯彻标准和质量管理体系相关文件、制度中，各部门基本上按文件的规定开展活动，特别是销售部，多次召开人员培训，对质量文件中的规定和标准中的新要求进行学习，向各个层次的人员进行宣贯、落实，使得业务管理工作从一开始就进入良性循环；其他部门也是一样，从不懂标准、不清楚如何使用质量文件，到逐步
7、认识、提高并开始执行；在贯标过程中，对于客户的意见或销售过程中发生的一些问题，积极分析原因、开展了一些改进措施并且效果良好；从目前总体情况看，质量管理体系无变更的需要，质量管理体系基本上是符合的、适宜的、有效的。6 .主要问题在内审时发现，有些人员对标准的理解还是欠缺，也发现了文件中的部分规定或记录表格无法执行。因此，应加强人员的培训工作和质量意识，进一步理顺质量管理体系文件的操作。管理评审结论：1、公司的质量方针和目标基本是适宜的，无需变更。2、现在的质量管理体系基本符合公司的实际情况，对变化的内外部环境具有一定的适宜性，在操作中起到了明显的效果，被证明是充分可行的。3、资源配置适宜，目前无需变更。改进决议：1、加强质量管理体系相关知识的培训，进一步加强对标准的理解；2、进一步拓展市场，增加销售额和利润。同时注意加强销售专业知识的培训，在后续的培训计划中要有销售技能和专业技术方面的培训，由企管部执行，要求于2019年12月底完成。批准:编制:
