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1、IS09001IATF16949QC0800002023年度内审查检表表单模7IS09001:2015&IATF16949:2016&QC080000:20172023年度内审查检表组过过标准1:2:3:45审不7别程程过过方核符；编名程程法资谁描合壬贝号称输输源负述项任入出如:责性区何用+域做什谁么执严行重轻微观察)C 市1 场分析/报市市场场部部经理/合同评审C市8.1公市网市市1场司场合络场场调业信同、部部1查务息评通经与战分审话理开略析管设发要结制施求果程、9和序办客为公户达设开到施发客、计户差划要旅求资顾的源客决实定力9(有含报市价场需占求有的A的政府、安全和环境法规C报8.1客产电
2、市市1价户品合脑场场提报同、部部2供价评通经图信审话理纸息管设和表制施样零程、板件序办对公客昭设户表施基料9客户要A求（交付、结算、特殊要求等），公司报价标准AC13合同评审4.3.2,4.4.1.2,6.1,8.2,8.2.1,8.2.1.1,8.2.2,8.2.2.1,8.2.3,8.2.3.1,8.2.3.1.1,8.2.3.1.2,8.2.3.1.3, 8.2.3.2,8.2.4报价信息（产品原材料订单合同、协议评审结合同评审管制程序网络、通话设施、办公设市场部经理市场部险分析顾客及相关方的期望（包含隐形的期望）法律法规、国家标准标准公司产能（采购周期、生产周期、交付周期）各类成本信息
3、合同的变更信(包含产品和服务)C过工工2程程程设部部计经和理开发AC过8.3,8.3.1,8.3.2,订项评计具、部部1计8.3.4,8.3.4.1,审划设设经、和8.3.4.2,的设计备理工开结计、模发果目制工工部顾标作装模客(、部及可维办经相靠修公理所需材料9相关标准模8.3.3,8.3.4顾满工工具客足模房模模及产客具、部部工品户设加经装信要计工理夹息求、设具(及制备设客公作、计户司办、来目维公制图标修设作/需管施样求制、品的程会/模序议技具场术9地参试、考模模测数报库量据告管装）、合制置C22模格指、具图纸9新模开模通知单9模具开发计划9DFM分析的模具引、工装治具管制指引能源、资金、
4、统计技术、材料AC产83.4.3,834.4,多有工工3品和过程确认8.3.5方论证结果(效生产运行(新产品开发管房、设备、工程部经理程部交的资料9PPAP的需求C4产品生产生产部经理生产部AC注4.4.1.2,6.1,制满机生生4塑8.5,8.5.1,8.5.1.1,8造足生器产产D生.5.1.2,8.5.1.3,8.5.令下产设部部1产15工过备经注生序程、理塑产/管人车排客制员间程户程工要序装原求、物的检料产注测(品塑工胶机具料生停、产机运艺要流求程防、错工技艺术标的准应、用操人作员标技准能等培)训I车6S间检平查面结布果置应图急设措备施(的关运键用设产备品技安术全标应急措施防错技术关键工序的要求变更的管理标识和可追溯性要求现场的环境要求分析风险产品安全的要求BC42喷印生产4.4.1.2,6.1制造令9生产排程塑胶件满足客户要求的产品9生产相生产过程管制程序防错机器设备、人员工装、检测工生产部经理生产部喷印车间油漆/油型壁、开油水等添加剂、辅料关作具记业、录指运易引输损设工备具、的办更公换设方施案、生通产讯总设计施、划
