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1、附件3尾矿库安全生产检查表尾矿库名称：所属地区：市县（市、区）检查时间：尾矿库基本情况表尾矿库名称矿山企业地址邮政编码矿山从业人数（人）专职安全管理人员（人）安全标准化等级安全生产许可证号发证日期隶属关系经济类型法定代表人联系电话安全负责人联系电话设计坝高（m）现状坝高（m）设计库容（万招现状库容（万疗筑坝方式是否安装在线监测尾矿库等别备注尾矿库安全生产检查表填写说明1.对检查中未发现不符合要求的项目，在“存在问题及检查结果”栏中填写“符合”;2 .对检查中发现的问题，应在“存在问题及检查结果”栏中具体描述；3 .对检查中不涉及的检查项，在“存在问题及检查结果”栏中填写“不涉及”；4 .“其它
2、”一项是指检查表中未规定，属该尾矿库特有的安全生产内容。尾矿库安全生产检查表年 月曰参加检查人（签字）：序号检查项目检查内容存在问题及检查结果1建设程序矿山建设项目安全“三同时”满足国家有关法律法规要求，相关资料真实、齐全，保存完整。生产尾矿库应具有安全生产许可证，并在有效期内；取砂作业前应已进行取砂设计，并在安监部门审查备案。安全标准化尾矿库应根据相关规定及时开展安全标准化达标创建工作，并做到有效运行、持续改进。2安全管理机构及人员设置尾矿库安全管理机构或者配备相应的安全管理人员，至少配备1名熟悉尾矿库相关业务的技术人员。尾矿库作业现场每班次必须确保有专（兼）职安全员在岗。3工伤保险依法参加
3、工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。4安全投入安全投入符合安全生产要求，依照有关规定足额提取安全生产费用。5周边环境尾矿库内严禁违章爆破、采石、建筑，严禁违章尾矿回采、开垦、放牧等，禁止违章排入外来尾矿、废石、废水和其它废弃物。尾矿库上、下游及动迁等安全措施符合安全专篇的要求。下游相关设施分布置情况，并制定相应的安全措施。6在线监控重点五等在用尾矿库完成在线监测监控系统建设，其它五等在用尾矿库，应安装视频监控系统。尾矿库安全生产检查表年 月日参加检查人（签字）：序号检查项目检查内容存在问题及检查结果1相关证照应具有工商营业执照、安全生产许可证，且合法、有效。2建设程序建设项目立项、安全预
4、评价、安全专篇、安全验收评价等审批文件保存完成。3安全管理机构及人员企业主要负责人应经培训并取得安全任职资格证书，且证书在有效期内。从事尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作的作业人员等应取得特种作业操作证书。4安全管理程序文件企业要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。企业要健全完善安全奖惩制度、安全隐患排查治理制度、安全检查制度、安全教育培训制度、危险源管理制度、工伤事故上报与事故调查制度、应急管理制度和监测管理制度等。应制定作业安全规程和操作规程，主要包括：尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作等岗位。5安全生产记录文件矿山应保存完整以下安全生产记录文件：年度计划
5、、生产记录、值班（巡坝）记录、坝体位移及浸润线观测记录、安全隐患检查记录等。6图纸资料尾矿库勘察资料、设计资料、评价资料，施工资料、监理资料及其它报告、图纸、批文保存完整。应具有尾矿库区总平面布置图及坝体断面图、防排洪设施布置、监测设施布置等现状图纸。7安全教育培训每年制定安全生产教育培训计戈J,并按计划执行安全教育培训。新员工“三级”培训、复岗和调换工种培训、职工每年再培训等培训记录保存完整尾矿库安全生产检查表年 月曰参加检查人（签字）：序号检查项目检查内容存在问题及检查结果8应急管理矿山应制定综合应急预案和专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案；应急预案应经过评审，并向当地县
6、级以上安全生产监督管理部门备案。矿山应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织次现场处置方案演练。矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。9回采设计尾矿库回采设计应包含安全设施设计，并编制安全专篇。尾矿库回采安全设施设计应报安全生产监督管理部门审查批准备案。10其他三、总平面布置检查负责人（签字）:尾矿库安全生产检查表参加检查人（签字）：年 月日序号检查项目检查内容存在问题及检查结果1周边环境在陡峭的
7、山坡、坝体、深水区等危险地段，应设置明显的警示标志，所有作业点及危险点有足够的照明。下游相关设施分布置情况，并制定相应的安全措施。2附属设施尾矿库应设置值班室、材料库、通讯和照明设施等。3安全警示标志在库区周边按要求设立安全警示标志。4其他尾矿库安全生产检查表四、本r放筑坝检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：年月日序号检查项目检查内容存在问题及检查结果1尾矿排放应编制年、季作业计划和详细运行图表，统筹安排和实施尾矿输送、分级、筑坝和排放的管理工作。上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，无设计论证不得在库后或一侧岸坡放矿。坝体较长时是应采用分段交替作业，使坝体均匀上升。矿浆排放不得冲刷初期坝和子坝
8、，严禁矿浆沿子坝内坡趾流动冲刷坝体。坝顶及沉积滩面应均匀平整；滩面不应出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧。放矿时应有专人管理，不得离岗。采用干堆工艺时，排入库内的尾矿应整平、碾压堆存；干式堆存尾矿库不得干湿混排2筑坝每期子坝堆筑前必须进行岸坡处理，将树木、树根、草皮、废石、坟墓及其他有害构筑物全部清除。清除杂物不得就地堆积，应运到库外。岸坡清理应作隐蔽工程记录，经主管技术人员检查合格后方可充填筑坝。按设计要求的高度和坡度堆筑子坝。每期子坝堆筑完毕，要及时进行坝外坡面维护工作。每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录应经主管技术人员签字后存档备查。尾矿库安全生产检查表四、本r放
9、筑坝检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：年月日3坝体、坝面尾矿初期坝和堆积坝坝体结构应符合设计要求。尾矿初期坝和堆积坝坝高、坡比及坝顶宽度应符合设计要求。尾矿库下游坡面不应有滑坡、裂缝、沼泽化、流土管涌、严重冲沟等不良现象。坝肩截水沟应完好、畅通，有检查记录。坝面护坡应完整，坝面排水沟应完好畅通，有坝面排水沟检查记录。坝体排渗设施应按照设计要求修筑。排渗设施渗水应均匀清澈、无浑水渗出。尾矿坝下游坡面上不得有积水坑。非紧急情况，未经技术论证，不得用常规子坝挡水。尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处应设置截水沟。4其它尾矿库安全生产检查表五、尾矿回采检查负责人（签字）:参加检查人（签字）:年 月日
10、序号检查项目检查内容存在问题及检查结果I回采尾矿回采（取砂）前必须进行回采设计（含安全专篇），且通过相应安监部门审查备案；回采施工必须按照审查备案的回采设计进行作业；回采施工范围、工艺符合设计要求，作业时避免对坝体、排洪系统造成损坏；进行回采作业时，不得同时进行排尾作业；回采作业应做好相应安全防护措施。2其它尾矿库安全生产检查表六、1点测系统检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：年月日序号检查项目检查内容存在问题及检查结果1监测设施一等、二等、三等、四等尾矿库应监测位移，浸润线、干滩、库水位、降水量，必要时还应监测孔隙水压力、渗水量、浑浊度等。五等尾矿库应监测位移、浸润线、干滩、库水位。尾矿
11、坝的位移监测每年不少于4次，位移异常变化时应增加监测次数；尾矿坝的水位监测包括库水位监测和浸润线监测，水位监测每月不少于1次，暴雨期间和水位异常波动时应增加监测次数。监测设施得布设应满足相应规范要求，位移观测基准点应布设在固定、稳定可靠位置。监测数据必须连续、完整。及时分析监测数据，对于监测设施损坏、监测数据异常状况进行分析，并采取措施进行维护、防范。2其它尾矿库安全生产检查表七、本r洪防汛检查负责人（签字）：参加检查人（签字）：年月日序号检查项目检查内容存在问题及检查结果1防排洪尾矿库防排洪设施（排水斜槽、排水井、排水管、溢洪道、截洪沟）应齐全、畅通，符合设计要求。应有防排洪设施日常检查记录
12、。库内设有水位标尺并且有水位观测记录。2水位控制水边线应与坝轴线基本保持平行。在排水构筑物上或尾矿库内适当地点，应设置清晰醒目的水位标尺，标明正常运行水位和警戒水位。汛期前应对防排洪设施进行全面检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通、完好；根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡板全部打开，清除排洪口前水面漂浮物。洪水过后应对防排洪设施进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复。3其他序号检查项目检查内容存在问题及检查结果1渗流控制尾矿库运行期间坝体浸润线严格按设计要求观测。坝体浸润线超过控制标准，应采取相应措施。当坝面或坝肩出现集中渗流、流土、管涌、大面积沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现象时，应采取相应处理措施。检查坝体排渗设施，应查明排渗设施是否完好、排渗效果及排水水质。上游建有尾矿库、排土场或水库等工程设施时，应了解上游所建工程的稳定情况，采取防范措施。2其他八、渗流控制检查负责人（签字）:尾矿库安全生产检查表参加检查人（签字）：年 月曰
