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1、工程签证管理办法1范围适用于公司范围内所有的燃气工程及公司其他非燃气工程；非燃气工程项目由公司相应主管部门负责，并且按照本办法执行。2职责1. 1工程管理部门（下称：工程部门）作为公司燃气工程业主代表，负责对现场签证工程量的合理性、真实性进行检查、核实，并监管实施情况。2. 2监理单位负责对现场签证工程量的审核和信息传递，保证其真实、合理。3. 3施工单位负责对工程现场签证的如实申报。3管理要求3.1现场签证定义：现场签证是基于设计图纸及设计变更以外的，合同价款（根据合同计价方式的不同，也可能是标底价或工程量清单）未包括的施工事实的记录和核定，指在施工现场由业主代表、监理人员、施工单位工程管理
2、人员共同签署的用以证实施工活动中某些特殊情况的一种书面手续，由于其发生的临时性和不可预见，具体内容不尽相同，是工程造价控制的关键点和工程竣工结算的重要依据。3. 2现场签证范围现场签证的内容必须是现场实际发生的，在施工图定额核算和施工合同约定以外，超出了按正常施工条件下正常施工工艺能完成的工作内容。3. 2.1因设计资料或地勘资料不详而造成工程开挖中遇到混凝土、房屋建筑基础、建渣、垃圾等；3. 2.2独立施工的管线工程需开挖道路或人行道；3. 2.3独立施工的管线工程的余土外运；3. 2.4管线工程因开挖出的土质不符合回填土要求，需更换的回填土量；3. 2.5定额之外的施工措施；3. 2.6管
3、线工程因业主提供资料不详需开挖寻找原管道所发生的工作；3. 2.7管线工程的碰管开挖、回填；3. 2.8工程施工过程中无施工用电电源而发生的发电机台班；3. 2.9施工实施过程中因地下水位较高或周围有其他排水系统泄漏而造成施工工地或沟槽进水而发生的抽水台班；3.2. 10因施工现场条件达不到正常施工要求而发生的土方开挖超宽、超深量；3.2.11因规划或设计发生改变，己施工工程需返工所发生的工作量和己发生的工作量；4. 2.12因提供的材料缺陷而发生的工程返工；5. 2.13安排的其他零星工作；6. 2.14业主认可的其它特殊情况下的签证范围。7. 3现场签证要求8. 3.1现场签证的及时性现场
4、签证作为竣工结算的依据，应注明签证发生的时间和情形描述，并且必须即时办理。9. 3.2现场签证的准确性现场签证应本着实事求是的原则，经业主、监理、施工三方共同现场实测、确认，内容表达清晰、数字计量准确，必要时进行现场拍照。3.3.3现场签证的合理性现场签证是证实施工活动中某些特殊情况一种书面手续，本着客观公正原则，对恶意签证不予签认。3.4现场签证办理程序3.4.1工程发生现场签证时，施工单位必须向监理工程师和业主现场代表及时报告，共同到现场进行勘查确认；3.4.2施工、监理、业主代表确认是否属于签证范围；3.4.3施工单位填写现场签证审核表，必须准确反映出签证的时间、地点、工程内容、签证原因
5、和相应的工程量；3.4.4签证内容经监理工程师审核后，由施工单位、监理单位签字，业主代表现场审核，进行确认；3.4.5项目管理人员必须对现场的实际情况作认真、详实的记录，并与施工方共同对相关工作量予以实测实量。（并进行现场拍照，同时要通知项目负责人，必要时通知预算人员和总工程师对现场进行核查。）3.4.6工程签证必须在相应工程发生后7天内完成；工程签证结束后，项目管理人员要在3天内将签证单原件（及照片）报送造价管理人员一份并自留一份。3.4.7对定额或清单不能确定单价或总价的工程签证，由业主项目负责人组织业主代表、预算人员等会同总监理工程师，与施工单位进行商务谈判，明确签证内容及结算费用，形成
6、会议纪要，按规定的审批程序，经分管工程副总经理和总经理审核同意后实施。3.5现场签证的权限及监督3.5.1根据工程特点和工程现场实际认定现场代表、工程项目主管、工程部门主管、分管工程副总经理及总经理的现场签证权限；3.5.1.1常规燃气工程：a.现场签证涉及工程款额度在人民币100O元以下的，由工程项目现场代表审核并上报工程项目主管后签认。b.现场签证涉及工程额度在人民币1000-5000元的，经工程项目现场代表审核，工程项目主管上报工程部门主管后签认。c.现场签证涉及工程额度在人民币5000-10000元的，经工程项目现场代表、工程项目主管逐级审核，工程部门主管上报分管工程副总经理后审核、签
7、认。d、现场签证涉及工程额度在人民币IOoOO元以上的，经工程项目现场代表、工程项目主管、工程部门主管逐级审核，由分管工程副总经理上报总经理后审定、签认。3.5.1.2重点工程项目：a.现场签证涉及工程款额度在人民币2000元以下的，由工程项目现场代表审核并上报工程项目主管后签认。b.现场签证涉及工程额度在人民币2000-7000元的，经工程项目现场代表审核，工程项目主管上报工程部门主管后签认。c.现场签证涉及工程额度在人民币7000-10000元的，经工程项目现场代表、工程项目主管逐级审核，工程部门主管上报分管工程副总经理后审核、签认。d.现场签证涉及工程额度在人民币IOoOO元以上的，经工
8、程项目现场代表、工程项目主管、工程部门主管逐级审核，由分管工程副总经理上报总经理后审定、签认。3.5.2工程部门主管负责对现场代表和现场签证的及时性、准确性、合理性进行监督；3.5.3不符合实际的现场签证一经发现，公司将追究施工单位、监理单位、现场签证人员责任。3.6罚则3.6.1所有违规设计变更、现场签证不予结算；由于失误造成不合理设计变更，要追究当事人责任。3.6.2对施工单位：违规设计变更造成100OO元以下或违规签证金额10000元以下，一次处以3-5倍罚款，二次则予以清退。违规设计变更造成100oO元以上或违规签证100Oo元以上，一次处以5T0倍罚款，并清退。3.6.3对直接责任人
9、：违规设计变更造成10000元以下或违规签证金额10000元以下，一次留用察看并扣发全年浮动工资,二次予以开除；违规设计变更造成10000元以上或违规签证IoOoO元以上，予以开除。情节严重的移交司法机关追究法律责任。3.6.4对部门主管：违规设计变更造成IOoOO元以下或违规签证金额Iooo元以下，一次警告处分并扣发全年浮动工资,二次撤职处分并扣发全年浮动工资；违规设计变更造成IoOOO元以上或违规签证IOoOO元以上，撤职处分并扣发全年浮动工资。情节严重的移交司法机关追究法律责任。3.6.5对分管领导：违规设计变更造成10000元以下或违规签证金额10000元以下，一次扣发半年浮动工资,二次留用察看并扣发全年浮动工资；违规设计变更造成IOoOO元以上或违规签证IooOO元以上，予以撤职处分并扣发全年浮动工资。情节严重的移交司法机关追究法律责任。3.7竣工归档现场签证作为工程正式文件，必须归入工程竣工资料档案。
