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1、某药店连锁店零售连锁门店质量记录表格门店质量记录表格目录1 .质量管理制度执行情况检查表752 .商品陈列情况检查记录833 .处方药销售登记表854 .中药饮片养护检查记录875 .陈列药品质量检查记录896 .效期商品预警表917 .中药饮片清斗记录938 .中药饮片装斗复核记录959 .不合格药品登记表9710 .药品不良反应/事件报告表9911 .药品群体不良事件基本信息表10012 .连锁门店销后退回药品验收记录10313 .药品拆零登记表10514 .温湿度记录表10715 .温度调控设备使用记录10916 .顾客药品质量投诉受理卡Ill17 .顾客服务质量投诉受理卡11318 .
2、药品质量及服务质量征询意见书11519 .个人健康档案表11720 .健康档案汇总表11921 .质量培训记录12122 .员工培训档案表12323 .年度质量培训计划表12624 .含特殊药品复方制剂销售登记表12825 .质量事故记录表13026 .门店药品追回记录13227 .门店冷藏药品转入温度记录13428 .冷藏药品应急处理记录136质量管理制度执行情况检查表门店代码:门店名称：某药店店年检查月份:口3月口9月其他月份一月检查日期：月日（主要检查内容：门店所有员工是否清楚制度内容：门店是否按该制度规定执行。）序号检查制度检查结果解决方案店长意见整改情况1质量方针和质量目标管理口符合
3、要求；口存在问题：口同意；口其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。2制度执行情况检查口符合要求；口存在问题：口同意；口其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。3质量否决管理口符合要求；口存在问题：口同意；口其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。4记录和凭证管理口符合要求；口存在问题：口同意；口其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。5质量信息管理口符合要求；口存在问题：口同意；口其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。6收事故管理口符合要求；口存在问题：同意；口其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。7质量投诉管理口符合要求；口存在问题：口同意；口其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。8环境卫生管理口
4、符合要求；口存在问题：口同意：口其他意见：口完成；未完成，继续跟进。9人员健康管理口符合要求；口存在问题：口同意；口其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。门店店长:门店质量负责人:序号检查制度检查结果解决方案店长意见整改情况10药学服务管理符合要求：口存在问题：同意；其他意见：完成；口未完成，继续跟进。11人员培训及考核的规定符合要求；口存在问题：同意；口其他意见：口完成；未完成，继续跟进。12门店进货管理口符合要求；口存在问题：同意；其他意见：完成；口未完成，继续跟进。13门店收货验收管理符合要求：口存在问题：同意；其他意见：完成；口未完成，继续跟进。14陈列养护管理口符合要求；口存在问题：
5、同意；口其他意见：口完成；未完成，继续跟进。15门店销售管理口符合要求；口存在问题：同意；其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。16售后管理符合要求；口存在问题：同意；其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。17销后退回管理口符合要求；口存在问题：口同意：口其他意见：口完成；未完成，继续跟进。18商品效期管理口符合要求；口存在问题：同意；其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。19门店间商品调剂管理口符合要求；口存在问题：口同意；口其他意见：口完成；未完成，继续跟进。20不合格药品管理符合要求；口存在问题：同意：口其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。门店店长:门店质量负责人:序号检查制度检查结果
6、解决方案店长意见整改情况21商品召回管理符合要求；口存在问题：同意；其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。22门店药品追回管理符合要求；口存在问题：口同意；口其他意见：口完成；未完成，继续跟进。23药物警戒和药品不良反应报告管理口符合要求；口存在问题：口同意；口其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。24药品追溯管理规定符合要求：口存在问题：同意；口其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。25计算机系统管理符合要求；口存在问题：同意；其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。26处方药销售管理口符合要求；口存在问题：口同意；其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。27含特殊药品复方制剂管理符合要求；口存
7、在问题：同意：口其他意见：口完成；未完成，继续跟进。28药品拆零销售管理门店经营不涉及此项；符合要求：口存在问题：同意；其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。29贵重商品管理口符合要求；口存在问题：同意；其他意见：完成；口未完成，继续跟进。30门店生物制品管理口门店经营不涉及此项；口符合要求；口存在问题：同意；口其他意见：口完成：口未完成，继续跟进。31门店血液制品管理门店经营不涉及此项；口符合要求；口存在问题：同意；口其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。门店质量负责人：门店店长:序号检查制度检查结果解决方案店长意见整改情况32门店冷藏药品管理门店经营不涉及此项；口符合要求；口存在问题：同意
8、；其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。33预包（定）装中药饮片管理口门店经营不涉及此项；口符合要求；口存在问题：口同意；口其他意见：完成；口未完成，继续跟进。34配方中药饮片管理口门店经营不涉及此项；符合要求；口存在问题：口同意；其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。35中药饮片处方审核、调配、复核的管理口门店经营不涉及此项；口符合要求；口存在问题：口同意；口其他意见：口完成：未完成，继续跟进。36门店计量器具管理口符合要求；口存在问题：同意；其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。37门店冷链设施设备管理口门店经营不涉及此项；口符合要求：口存在问题：口同意；口其他意见：口完成；未完成，继续跟
9、进。38商品抽（送）检管理口符合要求；口存在问题：口同意；其他意见：完成；未完成，继续跟进。39处方审核与执业药师责任管理口符合要求；口存在问题：口同意：口其他意见：口完成；未完成，继续跟进。40门店远程审方管理门店经营不涉及此项；口符合要求；口存在问题：同意；口其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。41门店执业药师等药学技术人员的考勤管理口符合要求；口存在问题：口同意；口其他意见：口完成；未完成，继续跟进。门店店长:门店质量负责人:序号检查制度检查结果解决方案店长意见整改情况42门店药品网络销售管理口门店经营不涉及此项；符合要求；口存在问题：同意；口其他意见：完成；口未完成，继续跟进。43门
10、店药品安全事件处置管理办法口符合要求；口存在问题：口同意；口其他意见：口完成；口未完成，继续跟进。44质量违规处罚管理办法口符合要求；口存在问题：口同意：其他意见：口完成；未完成，继续跟进。45门店各岗位质量管理职责口符合要求；口存在问题：口同意：口其他意见：口完成；未完成，继续跟进。门店质量负责人：门店店长:质量管理制度执行情况检查表填写说明1 .本表用于门店质量负责人对某药店药业集团零售连锁门店质量管理制度执行情况检查的记录。2 .此表要求至少每半年记录1次，规定的完成时间分别为每年3月、9月的10日前，门店必须对照制度，按照要求的检查内容（门店员工是否清楚制度的相关要求，是否按制度规定的
11、内容执行。）在规定时间内认真检查，并规范填写。!3 .检查工作主要由门店质量负责人和店长组织完成，并在表格末尾“门店质量负责人”、“店长”对应处签名确认。4 .【门店名称】项：填写本门店在公司系统中的名称，如：某药店昆明金地昆悦小区连锁店。5 .【检查结果】项：门店检查本制度执行情况的结果描述。严格执行无问题的，钩选“口符合要求”；制度执行存在问题时，则钩选“口存在问题”，并填写门店在执行制度时所出现的具体问题。6 .【解决方案】项：系指针对存在问题提出的解决方案，填写的内容必须与【存在问题】项相符合。如【检查结果】项为“符合要求”，此项不作填写。7 .【店长意见】项：店长对门店质量负责人的【
12、检查结果】或【解决方案】作出意见说明。同意【检查结果】或【解决方案】的，钩选“口同意”；否则，钩选“其他意见”，并填写具体的意见。!8 .【整改情况】项：如【检查结果】有存在问题，制定【解决方案】并已解决的，钩选“完成”；未完成的，钩选“口未完成，继续跟进”，直至问题得到解决。如【检查结果】项为“符合要求”，此项不作填写。!9 .检查时，如有门店不涉及的检查项目，【检查结果】项钩选“口门店经营不涉及此项“，其他内容不作填写。!商品陈列情况检查记录门店代码:门店名称：某药店店检查时间：年月日检查内容：商品包装、效期、质量状况；陈列是否符合分类的要求；环境是否整洁卫生。柜组存在问题处理意见检查人备注处方药柜非处方药柜外用药品柜中药饮片柜冷藏药品柜含特殊药品复方制剂专柜拆零专柜保健食品柜食品柜消毒卫生用品柜医疗器械柜其它商品柜商品陈列情况检查记录填写说明1 .本表用于门店定期对所有陈列的商品分柜组进行外观包装、效期、质量、分类及环境卫生检查的记录，检查时间为每月I10日之间。2 .【门店名称】项：填写本门店在公司系统中的名称，如：某药店昆明金地昆悦小区连锁店。3 .【存在问题】项：系指检查过程中存在和出现的问题，主要有商品外观包装、近效期商品、商品分类不符及环境卫生等方面的问题，如发现多少个效期商
