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1、北京市XXXXXXXX制品有限公司文件编号XXX-QEP01-23页码1保密区分一般文件总页数4文件名称程序文件生效日期2024-04-01版本A.0制定部门管理者代表类别总纲XXX-QEP-20.内部审核管理程序1.o目的确立本公司内部审核程序，确保公司质量、HSF/环境管理体系的有效性、充分性及符合性。2.0范围适用于本公司质量、HSF/环境管理体系的内部审核。3.0定义：无4.0职责4.1 管理者代表负责任命审核组长并编制年度内部审核支配。4.2 审核组长负责组织内审，编制内审工作分派表以及协调有关内审的一切活动。4.3 审核组员负责实施内审，发出相应之不符合报告并跟进其是否按时回应及有
2、效。4. 4各部门相关人员在实施内审时，应予以协作、帮助。5.0内容5. 1审核的频次、人员及内审内部审核一般为一年一次。由管理者代表担当审核组长或由其任命。审核组长负责组织审核小组，选择审核组员。全部审核组员必需是通过培训合格的资格内审员。管理者代表每年元月份前制订年度内部审核支配及打算相关文件、资料。领导审核组员进行定期审核。审核组员依据标准、手册、程序文件及工作文件，对体系所涉及之部门、活动等予以审核。出现重大质量、HSF/环境事故时，或组织架构发生重大变更，或依总经理指示，管理者代表负责刚好支配修订年度内部审核支配外的内部审核支配并组织实施。5. 2审核活动过程审核组长发出内审工作分派
3、表，提前通知各内审员及相关部门。各审核组员熟识日程支配，依据内审工作分派表，制订与自己担当任务相应的审核检查表。审核组员不参与与自己工作有干脆责任关系的部门及项目的审核。审核组长组织召开内审首次会议，以明确内审的目的、依据、范围、方式等。首次会议参与人员：总经理、管理者代表、审核组员及各部门主管。5. 3现场审核各部门主管依据审核日程支配做好打算。各审核组员按日程支配和审核检查表到现场收集客观证据。各审核组员将收集的客观证据记录于审核检查表，受审方主管作确认签名。各审核组员依据审核检查表比照审核依据，对违反审核准则规定的项目，填写不符合报告。现场审核完毕后，审核组长组织召开内审末次会议.末次会
4、议参与人员：总经理、管理者代表、审核组员、各部门主管以及不合格项目有关责任人。末次会议中，应提出审核的结论，阐述其意义、依据等，得到各受审部门的理解和确认。审核组员发出不符合报告给各有关责任人，后续活动按持续改进限制程序执行。发出的不符合报告，各责任人于三日内回复，全部移交到审核组特长，审核组长作为依据，作出审核总结报告，交总经理审批，并分发给各部门。审核总结报告需提交下次管理评审会议，作为评审依据。5. 4审核总结报告一般应阐述以下内容：A.审核的目的、依据、要求。B.审核的范围。C.参与受审人员。D.审核缺点的统计。E.改善状况，各部门的协作状况等。6. O记录表单6. 1年度内部审核支配6.2 内审工作分派表6.3 审核检查表6.4 审核总结报告6.5 不符合报告6.6培训记录/签到表7.0相关文件无8.0流程图依据支配及需求组织内审组制定审核实施支配查阅文件资料编写检查表编制内部质量审核报告审核准备审核实施记录存档分发内部质量审核报告提交管理评审
