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1、附件3县直医疗机构执业行为核查和监管漏洞排查情况汇总表项目序号项目核查情况核查机构数违规机构数违规人数违规医疗证明数量处罚机构数量处罚医务人员数量处罚金额医疗机、医务人员执业行为核41机构开展的诊疗活动是否在许可诊疗科目范围内2开展的产前诊断（筛查）、人类辅助生殖等专项技术是否取得相应资质3从事医疗活动的人员是否具备相应资质4是否存在超范围执业5是否使用非卫生技术人员执业6是否存在为了牟利进行非医学需要胚胎植入前性别选择。虚假医学证明7死亡证明书8诊断证明书（单位公章）主要负责人签字填报人签字项目序号项目核查情况核查机构数违规机构数违规人数违规医疗证明数量处罚机构数量处罚医务人员数量处罚金额9
2、休假证明书10体检证明书11精神疾病诊断证明12出生医学证明13纯母乳喂养证明14违规开展医疗技术15限制类医疗技术登记备案情况16手术分级管理制度执行情况17开展明确按临床研究管理的医疗技术情况18健康体检、医疗美容、生殖（不孕不育）等是否存在违规开展免疫细胞治疗、干细胞临床研究和治疗等行为19是否存在非法开展人体器官移植技术、人类辅助生殖技术、预防接种等行为项目序号项目核查情况核查机构数违规机构数违规人数违规医疗证明数量处罚机构数量处罚医务人员数量处罚金额20是否存在开展非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别终止妊娠手术等行为排查倒卖新生儿、孕产如信息21医疗机构是否存在将在医疗服务中获得的患
3、者、新生儿、孕产妇个人信息倒卖、提供给第三方，导致信息泄露行为。附件4社会办医疗机构执业行为核查和监管漏洞排查情况汇总表项目序号项目核查情况核查机构数违规机构数违规人数违规医疗证明数量处罚机构数量处罚医务人员数量处罚金额机医员行查疗、人业核医构务执为1机构取得的资质是否合法有效2开展的诊疗活动是否在许可诊疗科目范围内3从事医疗活动的人员是否具备相应资质4是否违规开展产前诊断（筛查）、人工辅助生殖等技术5是否存在超范围执业、使用非卫生技术人员执业等行为6是否存在出租承包科室等违法违规行为7是否存在医师出租、出借、转让医师执业证书等行为8是否存在医疗机构买卖、转让、租借医疗机构执业许可证或医师执业
4、证书等行为虚假医9出生医学证明（单位公章）主要负责人签字填报人签字学证明10诊断证明书11休假证明书12死亡证明书13体检证明书14精神疾病诊断证明15纯母乳喂养证明16是否存在以牟取利益，伪造、虚构医疗文书（病情证明、病历、处方、发票等）。违规开展医疗技术17限制类医疗技术登记备案情况18手术分级管理制度执行情况19开展明确按临床研究管理的医疗技术情况20健康体检、医疗美容、生殖（不孕不育）等社会办医活跃的领域是否存在违规开展免疫细胞治疗、干细胞临床研究和治疗等行为21是否存在非法开展人体器官移植技术、人类辅助生殖技术、预防接种等行为22是否存在开展非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别终止妊娠
5、手术等行为23是否存在为了牟利进行非医学需要胚胎植入前性别选择。倒生孕信i新、妇息排卖儿产24医疗机构是否存在将在医疗服务中获得的患者、新生儿、孕产妇个人信息倒卖、提供给给第三方，导致信息泄露行为。附件5基层医疗机构执业行为核查和监管漏洞排查情况汇总表（单位公章）主要负责人签字填报人签字项目序号项目核交情况核查机构数违规机构数违规人数违规医疗证明数量处罚机构数量处罚医务人员数量处罚金额医疗机构、医务人员执业行为核查1开展的诊疗活动是否在许可诊疗科目范围内2从事医疗活动的人员是否具备相应资质3是否存在超范围执业、使用非卫生技术人员执业等行为虚假医学证明4出生医学证明5诊断证明书休假证明书6死亡证
6、明书7体检证明书8纯母乳喂养证明9是否存为以牟取利益，伪造、虚构医疗文书（病情证明、病历、处方、发票等）。违规开展医疗技术10限制类医疗技术登记备案情况11手术分级管理制度执行情况12是否存在开展非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别终止妊娠手术等行为项目序号项目核交情况核查机构数违规机构数违规人数违规医疗证明数量处罚机构数量处罚医务人员数量处罚金额排查倒卖新生儿、孕产妇信息13医疗机构是否存在将在医疗服务中获得的患者、新生儿、孕产妇个人信息倒卖、提供给第三方，导致信息泄露行为。附件6妇幼机构执业行为核查和监管漏洞排查情况汇总表（单位公章）主要负责人签字填报人签字项目序号项目核查情况核查机构数违规
7、机构数违规人数违规医疗证明数量处罚机构数量处罚医务人员数量处罚金额医疗机构、医务人员执业行为核查1机构取得的资质是否合法有效2开展的诊疗活动是否在许可诊疗科目范围内3从事医疗活动的人员是否具备相应资质4开展的产前诊断（筛查）、人类辅助生殖等专项技术是否取得相应资质5是否存在超范围执业、使用非卫生技术人员执业等行为项目序号项目核查情况核查机构数违规机构数违规人数违规医疗证明数量处罚机构数量处罚医务人员数量处罚金额6是否存在为了牟利进行非医学需要胚胎植入前性别选择。虚假医学证明7死亡证明书8诊断证明书9休假证明书10体检证明书11出生医学证明12纯母乳喂养证明13医学需要的胎儿性别鉴定证明排查倒卖
8、新生儿、孕产妇信息14医疗机构是否存在将在医疗服务中获得的患者、新生儿、孕产妇个人信息倒卖、提供给第三方，导致信息泄露行为。附件7疾控机构执业行为核查和监管漏洞排查情况汇总表（单位公章）主要负责人签字填报人签字项目序号项目核查情况核查机构数违规机构数违规人数违规医疗证明数量处罚机构数量处罚人员数量处罚金额虚假医学证明1职业病诊断证明2接种证3健康证4各类检验检测报告附件8医疗质量安全核心制度评价表（单位公章）主要负责人签字填报人签字序号检查项目检查方法存在的问题1首诊负责制1、检查门诊日志是否登记齐全、准确。2、抽查门急诊首诊病历10份；是否存在不合格病历、无登记及登记不全情况。3、询问2位医
9、师对首诊负责制度的知晓情况；对昏迷病人的首诊处理流程；对转科、转院流程的掌握情况；是否实施先抢救再办有关手续。4、查看院内、科室是否建立转诊制度和流程；查看转诊本，在转科、转院过程中，危重患者是否有医护陪同。2三级查房制1、随机抽取5份病历（住院1周左右病历），核实各级医师是否按规定开展查房工作，重点查看入院48小时内是否有主治医师查房记录；主治医师每周查房是否大于2次及主任医师每周查房是否大于1次。2、查案查房内容是否符合相关要求、是否充实。3、查看查房有无分析讨论、上级医师修改签字。3疑难病例讨论制度1、查阅资料，各科是否建立疑难病例讨论制度。2、查看疑难病例讨论记录本，重点查看是否有三级
10、医师及护士长、责任护士参加讨论并发言；讨论记录是否规范（有无记录发言人具体意见、有无总结意见、字迹是否易辨识、有无记录医师签名）4会诊制度1、查阅资料，是否建立院内和院外会诊制度；2、查阅会诊病历5份，重点查看是否存在不按规定程序申请会诊及填写会诊单；常规会诊是否在48小时内完成；会诊医师是否是主治医师及以上资质；书写会诊记录是否规范、完整，有无医师签名；3、模拟内、外急会诊，检查会诊医师是否在10分钟内到场，询问2名会诊医师，是否了解常规会诊执行情况；4、查看院外会诊申请是否按照规定申报、备案、登记5术前讨论制度1、查阅资料，院内、科室对重大、疑难、新开展手术是否建立讨论和审批制度；2、抽查二级和二级以上手术病历各2份，核对是否有讨论记录;3、查看讨论记录内容是否规范和完整，是否有手术适应症或适应症描述有针对性，是否有手术意外或并发症、合并症的处理预案，有无医师签名；是否填写手术风险评估表且无空项；4、查看科室术前讨论记录本，术者及护士长、责任护士是否参加术前讨论并发言；6手术分级制度1、抽取5份手术病历，查看手术医师是否经过手术权限审批、是否按手术权限进行手术；超范围手术是否申报审批
